Determinazioni Area 3^ anno 2018 OO. PP., Servizi ai cittadini

det. 26 del 30.01.2018 impegno e liquidazione per pagamento tassa di possesso automezzi comunali a scadenza gennaio 2018 in dotazione all'Area 3

det. 27 del 31.01.2018 impegno e liquidazione RAP spa periodo dal 01.11.2017 al 15.11.2017

 Det. 33 del 07.02.2018 Liquidazione ditta FRAMI per acquisto Materiale per pronto intervento

Det. 35 del 24.01.2018 impegno e liquidazione di € 1.118,83 per fatture ENEL Energia spa per il ricalcolo delle accise 2014/2016 chiusura contratto

Det. 40 del 29.01.2018 presa d'atto verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi - anno scolastico 2017/2018 periodo gennaio - giugno 2018 alla società Cooperativa Sociale Nido d'Argento di Partinico

Det. 52 del 08.02.2018 -  Liquidazione avv. Giancarlo Pellegrino per incarico nomina legale a difesa dell'Ente per opposizione avverso l'Ordinanza di assegnazione somme prot. 5513 del 16.03.2017 procedimento promosso da Finordicasrl/Coinres

det. 53 del 09.02.2018 impegno e liquidazione CICLAT trasporti e ambiente periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017

det. 54 del 09.02.2018 impegno e liquidazione ecoambiente italia perodo dal 27.12.2017 al 31.12.2017

det. 55 del 09.02.2018 impegno e liquidazione eco ambiente italia periodo dal 16.12.2017 al 26.12.2017

det. 56 del 09.02.2018 liquidazione Palermo Recuperi  fattura n. PA 0078 del 30.12.2017

Det. 58 del 12.02.2018 impegno i liquidazione di spesa per unipol sai agenzia di villabate per pagamento polizza infortuni conducente 

 Det. 59 del 13.02.2018 Impegno di spesa per fornitura di carburante automezzi comunali ed attrezzature agricole gestiti dall'Area III e mezzo Consip

det. 60 del 15.02.2018 nomina RUP per i lavor di pavimentazione, sistemazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I terzo stralcio funzionale

det. 61 del 15.02.2018 nomina RUP per i lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa all'immobile sede delle scuole dell'obbligo site in via dell'Aria

det. 62 del 15.02.2018 nomina RUP per i lavori di recupero e restauro Chiesa S. Atanasio

det. 63 del 15.02.2018 nomina RUP per i lavori di restauro dello scalone monumentale del Castello Giardina 

Det. 64 del 21.02.2018 integrazione impegno e liquidazione relativa alla determinazione n. 26 del 30.01.2018 pagamento tassa di possesso automezzi

Det. 65 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 375,71 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione L.C.L. periodo gennaio marzo 2017

Det. 66 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1630,53 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione G.M.R. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 67 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1845,25 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione S.C.E. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 68 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1248,06 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione S.M.. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 69 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1093,73 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione L.M. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 70 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 120,78 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione  M.G. periodo gennaio maggio 2017

Det. 71 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1214,51 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione P.E.C. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 72 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 993,08 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione C.M.. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 73 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 664,29 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione F.S. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 74  del 22.002.2018 Liquidazione di spesa di € 1670,79 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione S.G. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 75 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1509,75 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione G.A.P. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 76 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1241,35 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione  G.M.. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 77 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 751,52 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione T.A. periodo gennaio novembre 2017

Det. 78 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 932,69 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione Z.M. periodo gennaio dicembre 2017

Det. 79 del 22.02.2018 Liquidazione di spesa di € 389,18 per contributo trasporto p h presso centri di riabilitazione V.R.  periodo gennaio settembre 2017

Det. 98 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 8.382,95 alla Coop. Sociale arl Azione Sociale di Caccamo per ricovero n. 1 anziano presso comunità alloggio

Det. 80 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 1234,64 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione Z.G. periodo Gennaio dicembre 2017

Det. 81 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 268,40 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione G.F.P. periodo Gennaio aprile 2017

Det. 82 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 1301,74 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione C.A. periodo Gennaio dicembre 2017

Det. 83 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 697,84 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione G.G. periodo Gennaio ottobre 2017

Det. 84 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 1127,28 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione M.F.V. periodo Gennaio novembre 2017

Det. 85 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 1133,99 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione R.G. periodo Gennaio dicembre 2017

Det. 86 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 805,20 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione G.S. periodo Gennaio dicembre 2017

Det. 87 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 1449,36 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione P.M. periodo Gennaio ottobre 2017

Det. 88 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 976,66 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione F.S. periodo Gennaio ottobre 2017

Det. 89 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 1207,80 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione O.C. periodo Gennaio dicembre 2017

Det. 90 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 26,84 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione A.A. periodo maggio 2017

Det. 91 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 1033,34 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione S.C. periodo Aprile dicembre 2017

Det. 92 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 644,16 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione F.G.R. periodo Gennaio settembre 2017

Det. 93 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 570,35 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione M.C. periodo Gennaio novembre 2017

Det. 94 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di €  416,02per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione P.F. periodo Gennaio ottobre 2017

Det. 95 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 1180,96 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione N.G. periodo Gennaio novembre 2017

Det. 96 del 22.02.2018 liquidazione di spesa di € 462,99 per contributo trasporto ph  presso centri di riabilitazione L.C.M.M. periodo Gennaio dicembre 2017

Det. 99 del 23.02.2018 liquidazione di spesa di € 26.328,08 ricovero in favore di 1 già M.S.N.A. e figlio presso la comunità alloggio mamma e bambini "La Casa dei Bambini" di Ficarazzi gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi - periodo dal 14.07.2017 al 31.12.2017 

Det. 100 del 23.02.2018 liquidazione di spesa per riparazione (motorino avviamento) automezzo comunale targato CE074KP in dotazione all'area tecnica

Det. 101 del 23.02.2018 erogazione contributo economico in favore di n. 1 nucleo familiare in difficoltà

Det. 102 del 27.02.2018 impegno e liquidazione per conto coinres Costo del servizio mese di febbraio 2018

Det. 103 del 27.02.2018 liquidazione di spesa per fornitura attrezzature agricole a mezzo MEPA per manutenzione verde pubblico nel territorio comunale di Ficarazzi

Det. n. 104 del 28.02.2018 prosecuzione ricovero di n. 1 minore e la madre presso la casa di accoglienza mamma e bambino Tartaruga di Palermo, gestita dalla soc. coop. 3P di Palermo - periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018

Det. n. 105 del 28.02.2018 prosecuzione ricovero di n. 1 minore  presso la casa di accoglienza mamma e bambino Tartaruga di Palermo, gestita dalla soc. coop. 3P di Palermo - periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018

 Det. 106 del 01.03.2018 messa a norma e rifacimento complesso sportivo don pino puglisi . competenze tecniche ing. Intravaia - acconto progettazione esecutiva

Determinazione n. 107 del 02.03.2018 di aggiudicazione definitiva per i lavori di fornitura e collocazione di n. 50 loculi prefabbricati

 

Det. 108 del 02.03.2018 liquidazione di spesa di € 337 in favore di n. 1 unità Servizio Civico anno 2017 1 avvio - periodo 1 mese fase 2 e 2 mese fase 1

Det. 109 del 02.03.2018 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore di n. 5 unità "Lavoro Rosa" anno 2017 2 avvio periodo 1 e 2 mese fase 2

Det. 110 del 02.03.2018 liquidazione di spesa di € 798,00 in favore di n. 4 unità "Servizio Civico" anno 2017 2 avvio periodo 1 e 2 fase

Det. 111 del 05.03.2018 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 minore C.S. presso la comunità alloggio minori "Azzurra" di Casteldaccia gestita dalla soc. coop. Mirosa di Casteldaccia per una spesa complessiva di € 15.107,24

Det. 112 del 05.03.2018 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 minore C.A. presso la comunità alloggio minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla soc. coop. Hope di Casteldaccia per una spesa complessiva di € 15.107,24

Det. 113 del 05.03.2018 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 minore C.S. presso la comunità alloggio minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla soc. coop.Hope di Casteldaccia per una spesa complessiva di € 15.107,24

Det. 114 del 05.03.2018 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 minore C.A. presso la comunità alloggio minori "Il piccolo Principe" di S. Flavia gestita dalla soc. coop.Nuova Generazione di Trabia per una spesa complessiva di € 2.548,87

Det. 115 del 05.03.2018 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 M.S.N.A. e figlio presso la comunità alloggio mamma e bambini  "La Casa dei Bambini" di Ficarazzi gestita dalla soc. coop.Serenità di FIcarazzi per una spesa complessiva di € 26.898,03

Det. 116 del 05.03.2018 prosecuzione ricovero in favore di n. 2 minori C.A. presso la comunità  minori "Ricominciamo da qui" di Ficarazzi gestita dalla soc. coop.Serenità con sede legale in Ficarazzi per una spesa complessiva di € 30.214,46

Det. 117 del 06.03.2018 liquidazione di spesa di € 4.661,88 alla Coop. sociale Serenità di Ficarazzi per ricovero n. 1 disabile psichico M.A. presso comunità alloggio "Un posto nel mondo" periodo Novembre-dicembre 2017

Det. 118 del 06.03.2018 liquidazione di spesa di € 4.661,88 alla Coop. sociale Serenità di Ficarazzi per ricovero n. 1 disabile psichico G.A. presso comunità alloggio "Serenità" periodo Novembre-dicembre 2017

  Det. 119 del 06.03.2018 affidamento incarico professionale per la redazione dei calcoli in c.a., direzione dei lavori, assistenza di collaudo, prove di accettazione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di fornitura e collocazione di n. 50 loculi prefabbricati

 Det. 120 del 06.03.2018 Impegno somme lavori di fornitura e collocazione di n. 50 loculi prefabbricati

det. 121 del 07.03.2018 liquidazione di spesa per acquisto carburante automezzi comunali gestiti dall'area 3

Det. 122 del 07.03.2018 liquidazione di spesa di € 600,00 in favore di n. 4 unità "Lavoro Rosa" anno 2017 2 avvio periodo 2 mese fase 2 saldo

 Det. 124 del 09.03.2018 aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi. Anno scolastico 2017/2018 periodo gennaio giugno 2018 alla Società Cooperativa Sociale "Nido D'Argento di Partinico"

del 125 del 09.03.2018 impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 16.01.2018 al 31.01.2018

Det. 126 del 09.03.2018 impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 01.01.2018 al 15.01.2018

Det. 127 del 09.03.2018 impegno e liquidazione CICLAT trasporti ambiente mese di gennaio 2018 

det. 128 del 12.03.2018 erogazione contributo economico in favore di n. 3  nuclei familiari in difficoltà

Det. 129 del 16.03.2018 liquidazione di spesa di € 2.944,00 alla Soc. Coop Nuova Generazione di Trabia per l'erogazione di servizi in favore di minori disabili - somme economizzate PDZ Distretto 39/Az. 3/4 periodo gen-feb 2018

Det. 130 del 16.03.2018 liquidazione di spesa di € 640,00 alla Soc. Coop Nuova Generazione di Trabia per l'erogazione di servizi in favore di soggetti fragili  -  PDZ Distretto 39/Az. 3/4 periodo feb mag  2016

Det. 131 del 19.03.2018 liquidazione a saldo per difesa comune su controversia con assessorato della famiglia  delle politiche sociali e del lavoro, servizio XV - avv. G. Pellegrino

Det. 132 del 19.03.2018 presa d'atto dell'inserimento di almeno 6 unità di lavoro rosa a decorrere dal 19 marzo c.a.

Det. 133 del 19.03.2018 integrazione det. 249/SS2017 e 373/SS2017 presa d'atto e inserimento di almeno 5 unità si servizio civico per il periodo decorrente dal 19 marzo c.a.

 Det. 134 del 20.03.2018 liquidazione di spesa di € 350,00 in favore di n. 2 unità Lavoro rosa anno 2017 2° avvio periodo  1 e 2 mese

Det. 135 del 20.03.2018 liquidazione di spesa di € 4.661,88 alla Coop. sociale Serenità di Ficarazzi per ricovero n. 1 disabile psichico C.C. presso comunità alloggio "Serenità" periodo Novembre-dicembre 2017

Det. 136 del 20.03.2018 liquidazione di spesa di € 4.247,34 all'Associazione Nuovo Evento di Altavilla MIlicia per ricovero n. 1 anziano M.G: presso casa di riposo Papa Giovanni XXIII, Altavilla Milicia

Det. 137 del 20.03.2018 liquidazione di spesa di € 4.661,88 alla Coop. sociale Serenità di Ficarazzi per ricovero n. 1 disabile psichico C.M. presso comunità alloggio "Serenità" periodo Novembre-dicembre 2017

 

Det. 138 del 22.03.2018 lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I tratto via meli  - via L. Sturzo - determina a contrarre mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo ex art. 95 c.4 lett a) del D.L. 50/2016 ed approvazione della relativa documentazione

 DET. 139 DEL 26.03.2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COINRES MESE DI MARZO 2018 

Det. 140 del 28.03.2018 liquidazione di € 147,62 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione F.S. periodo novembre dicembre 2017

Det. 141 del 28.03.2018 liquidazione di € 100,65 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione L.C.L. periodo novembre dicembre 2017

Det. 142 del 28.03.2018 liquidazione di € 73,81 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione M-F.V. periodo dicembre 2017

Det. 143 del 28.03.2018 liquidazione di € 67,10 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione M.C. periodo novembre dicembre 2017

Det. 144 del 28.03.2018 liquidazione di € 167,65 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione G.G. periodo novembre dicembre 2017

Det. 145 del 28.03.2018 liquidazione di € 120,78 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione V.R. periodo ottobre dicembre 2017

Det. 146 del 29.03.2018 liquidazione a saldo per difesa ente in opposizione all'atto di pignoramento  presso terzi promosso da Metropoli est - avv. D'Alessandro

Det. 147 del 29.03.2018 impegno e liquidazione Eco Ambiente Italia srl Periodo dal 01.02.2018 al 15.02.2018 

Det. 148 del 29.03.2018 impegno e liquidazione Eco Ambiente Italia periodo dal 16.02.2018 al 28.02.2018

Det. 149 del 29.03.2018 impegno e liquidazione Eco Ambiente Italia periodo dal 01.03.2018 al 15.03.2018

Det. 150 del 29.03.2018 impegno e liquidazione Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 01.09.2017 al 15.09.2017

Det. 151 del 29.03.2018 impegno e liquidazione Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 01.11.2017 al 15.11.2017

Det. 152 del 29.03.2018 impegno e liquidazione Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 01.12.2017 al 15.12.2017

Det. 153 del 29.03.2018 impegno di € 21.690,00 Fondo Nazionale per l'accoglienza M.S.N.A. contributo II trim. da erogare alla soc. coop. Serenità di Ficarazzi che gestisce l'accoglienza dei M.S.N.A.  presso la comunità alloggio minori La Casa dei Bambini di Ficarazzi

Det. 154 del 29.03.2018 impegno di € 26.415,00 Fondo Nazionale per l'accoglienza M.S.N.A. contributo IV trim. da erogare alla soc. coop. Serenità di Ficarazzi che gestisce l'accoglienza dei M.S.N.A.  presso la comunità alloggio mamma bambino La Casa dei Bambini di Ficarazzi, la comunità alloggio minori Ricomincio da qui e la comunità alloggio mamma bambino SOS Donna di Ficarazzi

Det. 156 del 04.04.2018 impegno e liquidazione ditta ciclat trasporti ambiente mese febbraio 2018

 

Det. 158 del 04.04.2018 liquidazione di spesa di € 4.826,77 ricovero in favore di n. 1 minore C.Seph. presso la comunità alloggio per minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Coop. Soc. Hope di Casteldaccia periodo gennaio febbraio 2018

Det. 159 del 04.04.2018 liquidazione di spesa di € 4.826,77 ricovero in favore di n. 1 minore C.A. presso la comunità alloggio per minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Coop. Soc. Hope di Casteldaccia periodo gennaio febbraio 2018

Det. 160 del 04.04.2018 liquidazione di spesa di € 2.291,73 ricovero in favore di n. 1 minore I.M. presso la comunità alloggio per minori "Piccolo Principe" di Santa Flavia gestita dalla Coop. Nuova Generazione di Trabia periodo gennaio  2018

Det. 161 del 04.04.2018 liquidazione di spesa di € 4.513,30 ricovero in favore di n. 1 minore C.S. presso la comunità alloggio per minori "Azzurra " di Casteldaccia gestita dalla Coop. Soc. Mirosa di Casteldaccia periodo gennaio febbraio 2018

Det. 162 del 10.04.2018 liquidazione di spesa di € 300,00 in favore di 1 unità "Servizio Civico" anno 2017 1° avvio - periodo fase 1

Det. 163 del 10.04.2018 liquidazione di spesa di € 450,00 in favore di 1 unità "Servizio Civico" anno 2017 2° avvio - periodo 2 mese

Det. 167 del 11.04.2018 liquidazione di spesa di € 26.145 fondo nazionale per l'accoglienza MSNA contributo IV trim. 17 da erogare alla coop. sociale Serenità di Ficarazzi che gestisce l'accoglienza dei MSNA presso la comunità alloggio mamma-bambino "La Casa dei Bambini di Ficarazzi, la comunità alloggio minori "Ricomincio da qui" di Ficarazzi e comunità alloggio Mamma bambino SOS Donna di Ficarazzi

Det. 168 del 11.04.2018 liquidazione di spesa di € 11.205 fondo nazionale per l'accoglienza MSNA contributo III trim. 17 da erogare alla coop. sociale Serenità di Ficarazzi che gestisce l'accoglienza dei MSNA presso la comunità alloggio mamma-bambino "La Casa dei Bambini di Ficarazzi, la comunità alloggio minori "Ricomincio da qui" di Ficarazzi e comunità alloggio Mamma bambino SOS Donna di Ficarazzi

Det. 169 del 11.04.2018 liquidazione di spesa di € 21.690 fondo nazionale per l'accoglienza MSNA contributo II trim. 17 da erogare alla coop. sociale Serenità di Ficarazzi che gestisce l'accoglienza dei MSNA presso la comunità alloggio mamma-bambino "La Casa dei Bambini di Ficarazzi

 

Det. 171 del 16.04.2018 erogazione contributo economico in favore di n. 2 nuclei familiari in difficoltà

Det. 172 del 17.04.2018 Liquidazione componente commissione dott.ssa Orlando, gara servizio di assistenza Igienico Personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi - anno scolastico 2017/2018 periodo Gennaio - Giugno 2018

Det. 173 del 17.04.2018 Liquidazione componente commissione Avv. Caruso, gara servizio di assistenza Igienico Personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi - anno scolastico 2017/2018 periodo Gennaio - Giugno 2018

Det. 174 del 18.04.2018 liquidazione di spesa di € 500 in favore di n. 3 unità lavoro rosa anno 2017 2 avvio periodo 1 mese

Det. 176 del 20.04.2018 impegno e liquidazione di spesa relativa ad intervento per cattura e cure mediche animali randagi in convenzione con rifugio sanitario Associazione AGADA di Trabia

Det. 177 del 20.04.2018 Liquidazione di spesa di € 27.956,27 ricovero in favore di n. 2 minori e la madre presso la casa di accoglienza S.O.S. Donna e ricominciamo da qui gestita dalla Soc. Coop. Serenità di Ficarazzi

Det. 178 del 23.04.2018 impegno e liquidazione di spesa relativa ad intervento per cattura e cure mediche animali randagi in convenzione con rifugio sanitario AGADA di Trabia - n. 2 cani randagi prelevati in Via Sandro Pertini a Ficarazzi

Det. 179 del 23.04.2018 impegno e liquidazione di spesa relativa ad intervento per cattura e cure mediche animali randagi in convenzione con Rifugio Sanitario AGADA Trabia - n. 1 cucciolo investito prelevato in Via Roma 130 Ficarazzi

Det. 180 del 24.04.2018 liquidazione di spesa di € 200,00 in favore di n. 2 unità Servizio Civico anno 2017 2 avvio periodo 1 mese fase 1

Det. 181 del 24.04.2018 approvazione elenchi degli ammessi al "Lavoro Rosa" ed al "Servizio Civico" anno 2018

Det. 182 del 26.04.2018 impegno e liquidazione di spesa relativa ad intervento per cattura e cure mediche animali randagi in convenzione con Rifugio Sanitario AGADA Trabia - n. 2 cuccioli prelevati in Via S. Martino a Ficarazzi

Det. 183 del 26.04.2018 impegno e liquidazione di spesa relativa ad intervento per cattura e cure mediche animali randagi in convenzione con Rifugio Sanitario AGADA Trabia - n. 1 cane randagio prelevato nel territorio di Ficarazzi

Det. 184 del 27.04.2018 riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2018 art. 3 comma 7 del D.L. 118/2011

Det. 185 del 27.04.2018 impegno e liquidazione COINRES - costo del servizio Aprile 2018

Det. 186 del 02.05.2018 affidamento servizio di manutenzione verde pubblico anno 2018 - determina di approvazione progetto, prenotazione somme ed a contrarre

 

Det. 188 del 08.05.2018 liquidazione di spesa di € 6.815,64 ricovero in favore di n. 2 minori e la madre presso la casa di accoglienza mamma e bambino Tartaruga di Palermo gestita dalla Soc. Coop. 3P di palermo periodo febbraio 2018

Det. 189 del 08.05.2018 liquidazione di spesa di € 2.114,16 ricovero in favore di n. 1 minore C.S.  presso la comunità alloggio per minori "Azzurra" di Casteldaccia gestita dalla Coop. Soc.Mirosa di Casteldaccia periodo marzo 2018

Det. 190 del 09.05.2018 liquidazione di spesa di € 4.456,31 ricovero in favore di n. 1 minore C.Seph. presso la comunità alloggio per minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Coop. Soc. Hope di Casteldaccia periodo marzo aprile 2018

Det. 191 del 09.05.2018 liquidazione di spesa di € 2.256,65 ricovero in favore di n. 1 minore C.A. presso la comunità alloggio per minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Coop. Soc. Hope di Casteldaccia periodo marzo 2018

Det. 192 del 09.05.2018 liquidazione di spesa di € 2.199,66 ricovero in favore di n. 1 minore C.A. presso la comunità alloggio per minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Coop. Soc. Hope di Casteldaccia periodo aprile 2018

Det. 193 del 09.05.2018 liquidazione di spesa di € 2.142,66 ricovero in favore di n. 1 minore C.S. presso la comunità alloggio per minori "Azzurra" di Casteldaccia gestita dalla Coop. Soc.Mirosadi Casteldaccia periodo aprile 2018

Det. 194 del 09.05.2018 liquidazione di spesa di € 13.887,77 ricovero in favore di n. 2 minori e la madre presso la casa di accoglienza mamma e bambino Tartaruga di Palermo gestita dalla Soc. Coop. 3P di palermo periodo gennaio marzo 2018

Det. 195 del 09.05.2018 liquidazione di spesa di €6.815,64 ricovero in favore di n. 2 minori e la madre presso la casa di accoglienza mamma e bambino Tartaruga di Palermo gestita dalla Soc. Coop. 3P di palermo periodo aprile 2018

Det. 198 del 10.05.2018 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore di n. 4 unità "Lavoro Rosa" anno 2017 2 avvio periodo 1 mese fase 2 e 2 mese fase 1

 

Det. 196 del 10.05.2018 Ricovero in favore di n. 2 unità già MSNA presso la Casa Accoglienza per gestanti e donne con figli SOS Donna di Ficarazzi, gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi, per una spesa complessiva di € 26.898,03

Det. 197 del 10.05.2018 Ricovero in favore di n. 1 unità già MSNA presso la Casa Accoglienza per gestanti e donne con figli SOS Donna di Ficarazzi, gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi, per una spesa complessiva di € 3.415,30 e allontanamento della stessa dalla struttura

Det. 199 del 10.05.2018 liquidazione di spesa di € 2.400,00 alla Coop. Sociale a.r.l. "Area Azzurra" di Termini Imerese per adesione a progetto di SCN ex L. 64/01 "Up Il Sogno" anno 2016 - saldo

Det. 200 del 11.05.2018 Ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio "La Casa di Ina" di Termini Imerese gestita dalla soc. coop. Sociale arl Novi Familia di Termini Imerese  per una spesa complessiva di € 9.969,18

  Det. 201 del 14.05.2018 lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa all'immobile della scuola dell'obbligo di via dell'arai. determina a contrarre ed impegno di spesa per esecutiva impianto elettrico e di allarme 

Det. 202 del 14.05.2018 impegno e liquidazione fattura PA/31 del 10.05.2017 ribaltamento costi di funzionamento esercizio 2015 Area Metropolitana Palermo Società Consortile S.C.P.A.

Det. 203 del 14.05.2018 impegno e liquidazione fattura PA/52 del 15.11.2017 ribaltamento costi di funzionamento esercizio 2016 Area Metropolitana Palermo Società Consortile S.C.P.A.

Det. 204 del 14.05.2018 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 anziano presso la Casa di Riposo "Eden Residence" Misilmeri gestita dalla coop. Gioventù a.r.l. con sede legale a Ficarazzi, per una spesa complessiva di € 25.700,74 periodo 01.01.2018 al 31.12.2018

Det. 205 del 15.05.2018 liquidazione di spesa di € 400,00 in favore di n. 2 unità Servizio Civico anno 2017 2 avvio periodo 1 fase 1/2

Det. 206 del 15.05.2018 rinnovo polizze assicurative Allianz s.p.a. Pusateri Assicurazioni s.a.s. di Bagheria per servizio civico lavoro rosa - periodo decorrente dal 10 e 11 giugno 2018 impegno e liquidazione

Det. 207 del 15.05.2018 erogazione contributo economico in favore di un nucleo familiare in difficoltà

Det. 208 del 18.05.2018 affidamento ed impegno di spesa per acquisto materiale d'ufficio a mezzo MEPA area III 

Det. 209 del 21.05.2018 liquidazione di spesa di € 4.850,82 alla coop. soc. MARAS a r.l. di Palermo per ricovero n. 1 disabile psichico presso comunità alloggio sita in Bagheria 

Det. 210 del 21.05.2018 affidamento ed impegno di spesa per la partecipazione al corso di aggiornamento sulla nuova piattaforma MEPA

Det. 211 del 22.05.2018 Liquidazione all'Impresa Notaro Loreto I SAL per lavori di fornitura e collocazione n. 50 loculi prefabbricati

Det. 212 del 28.05.2018 impegno e liquidazione fattura PA 0016 del 31.03.2018 ditta Palermo Recuperi & co palermo

Det. 213 del 28.05.2018 impegno e liquidazione fattura PA 0012 del 28.02.2018 ditta Palermo Recuperi & co palermo

Det. 214 del 28.05.2018 impegno e liquidazione fattura 358-18 del 05.05.2018 Ditta Eco Ambiente Italia srl  Palermo

Det. 215 del 28.05.2018 impegno e liquidazione fattura 316-18 del 16.04.2018 Ditta Eco Ambiente Italia srl  Palermo

Det. 216 del 28.05.2018 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore di n. 4 unità "Lavoro Rosa" anno 2017 2 avvio periodo 2 mese fase 1/2 

 Det. 218 del 31.05.2018 lavori di fornitura e collocazione di n. 50 loculi prefabbricati - approvazione perizia di variante

 

Det. 220 del 01.06.2018 liquidazione di spesa di € 6.646,12 ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio "La Casa di Ina" di Termini Imerese gestita dalla soc. coop. sociale a r.l. Novi Familia

Det. 221 del 04.06.2018 erogazione in favore di n. 5 beneficiari del bonus figlio II semestre 2017 di e 5.000,00 di cui all'art. 6 comma 5 della L.R. 31/07/2003 n. 10

Det. 222 del 04.06.2018 determina a contrarre ed affidamento diretto alla ditta Manzoni &C. per pubblicazione avviso di gara inerenti i lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica e arredo urbano del Corso Umberto I stralcio via meli via sturzo su quotidiano a diffusione locale e nazionale

Det. 223 del 04.06.2018 liquidazione di spesa di € 150,00 in favore di n. 1 unità servizio civico anno 2017 1 avvio periodo fase 2 1 mese

Det. 224 del 04.06.2018 liquidazione di spesa di € 400,00 in favore di n. 2 unità servizio civico anno 2017 2 avvio periodo 1 fase 2/3

Det. 225 del 05.06.2018 programmazione servizio civico e lavoro rosa anno 2018 - I periodo decorrente dal mese di giugno 2018 - impegno di spesa


Det. 226 del 07.06.2018  impegno e liquidazione per conto COINRES pagamento ratei 13 e 14 mensilità, ferie e permessi non godutiv e quota TFR maturate dai dipendenti che prestavano servizio presso il socio/Comune di Ficarazzi

Det. 228 del 07.06.2018 liquidazione di spesa in favore della tipografia zangara per fornitura stampe adesive relative all'orario di conferimento cassonetti RSU

Det. 229 del 08.06.2018  gara servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di ficarazzi AS 2017/2018 periodo gennaio giugno 2018 - dichiarazione di economia su spese di gara

Det. 230 del 11.06.2018 liquidazione di spesa di € 2.228,15 ricovero in favore di n. 1 minore C.S. presso la comunità alloggio minori "Azzurra" di Casteldaccia gestita dalla Soc. Coop. Mirosa di Casteldaccia

Det. 231 del 11.06.2018 liquidazione di spesa di € 2.228,15 ricovero in favore di n. 1 minore C.A. presso la comunità alloggio minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Soc. Coop. Hope di Casteldaccia

Det. 232 del 11.06.2018 liquidazione di spesa di € 2.228,15 ricovero in favore di n. 1 minore C.Seph. presso la comunità alloggio minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Soc. Coop. Hope di Casteldaccia

Det. 233 del 12.06.2018 impegno e liquidazione Eco Ambiente Italia srl periodo dal 16.05.2018 al 31.05.2018

 Det. 234 DEL 14.06.2018 lavori di fornitura e collocazione di n. 50 loculi prefabbricati - liquidazione seconda rata impresa Notaro Loreto

Det. 235 del 14.06.2018 liquidazione di spesa per fornitura materiale per ufficio a mezzo ME.PA area III

Det. 236 del  15.06.2018 impegno e liquidazione competenze collaudatore statico per realizzazione strada di collegamento via calipari tratto via falcone borsellino stazione metropolitana

Det. 237 del 18.06.2018 impegno e liquidazione eco ambiente Italiasrl periodo dal 01.05.2018 al 15.05.2018

Det. 239 del 18.06.2018 impegno e liquidazione SRR periodo dal 01.04.2018 al 15.04.2018

Det. 241 del 19.06.2018 integrazione det. 373/SS2017 presa d'atto inserimento di n. 1 operatore di servizio civico per il periodo decorrente dal 20 giugno c.a.

 Det. 245 del 21.06.2018 riconoscimento debito f.b. per pagamento spese processuali a seguito sentenza 80 del 2017 Curatela Fallimento SolidarMente coop. sociale - Impegno di spesa

Det. 250 del 22.06.2018 erogazione contributo economico in favore di un nucleo familiare in difficoltà

Det. 251 del 25.06.2018 indizione procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità  - A/S 2018/2019 determina a contrarre ed approvazione atti di gara

Det. 252 del 25.06.2018 impegno e liquidazione COINRES Giugno 2018

 Det. 253 del 28.06.2018 impegno e liquidazione ciclat trasporti e ambiente soc. coop. servizio mese di maggio 2018

 Det. 254 del 28.06.2018  Impegno e liquidazione Eco Ambiente Italia fatt. 273/2018 periodo dal 16.03.2018 al 31.03.2018

Det. 255 del 02.07.2018 nomina commissione per valutazione esame e redazione graduatoria domande cantieri di servizi 2018

  Det. 256 del 02.07.2018 impegno di spesa e liquidazione somme già prenotate per la pubblicazione sulla GURS parte I e III estratto bando di gara inerente l'affidamento del servizio di assistenza igienico personale e per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità presso l'istituto comprensivo di ficarazzi

  Det. 257 del 03.07.2018 liquidazione di spesa di € 6.986,63 per ricovero in favore di n. 2 minori e la madre presso la casa di accoglienza mamma e bambino tartaruga di palermo gestita dalla soc. coop. 3P di Palermo

Det. 258 del 04.07.2018 lavori di fornitura e collocazione di n. 50 loculi prefabbricati - Impresa Notaro Loreto - Liquidazione prova di compressione provini di calcestruzzo ecc. 

Det. 259 del 04.07.2018 lavori di fornitura e collocazione di n. 50 loculi prefabbricati - Impresa Notaro Loreto - Liquidazione spese di conferimento di materiali in discarica

Det. 261 del 04.07.2018 impegno e liquidazione Enel energia n. 1 fattura relativa a fornitura gas asilo nido - maggio 2018

Det. 262 del  05.07.2018 affidamento impegno e liquidazione di spesa per la fornitura di n. 4 polizze assicurazione r.c. relative agli automezzi targati  CE 072 KP - CE074 KP - DX213TN - DN 799VL

Det. 263 del 05.07.2018 liquidazione di spesa di € 1.377,77 ricovero minore C.A. presso la comunità alloggio per minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Soc. Coop. Hope di Casteldaccia

Det. 264 del 05.07.2018 liquidazione di spesa di € 1.377,77 ricovero minore C.Seph. presso la comunità alloggio per minori "Hope" di Casteldaccia gestita dalla Soc. Coop. Hope di Casteldaccia

Det. 265del 05.07.2018 liquidazione di spesa di € 830,13 ricovero minore C.S. presso la comunità alloggio per minori "Azzurra" di Casteldaccia gestita dalla Soc. Coop. Mirosa di Casteldaccia

 Det. 267 del 10.07.2018 impegno e liquidazione Eco Ambiente Italia periodo dal 01.06.2018 al 15.06.2018

Det. 269 del 12.07.2018 liquidazione di spesa di € 450,00 in favore di n. 2 unità servizio civico anno 2017 2 avvio periodo 2 mese fase 2

Det. 270 del 12.07.2018 liquidazione di spesa di € 325,00 in favore di n. 3 unità servizio lavoro rosa 2017 2 avvio periodo 1 mese fase 1/2

Det. 271 del 12.07.2018 impegno e liquidazione CICLAT fatt. 345/2018 mese di giugno 2018

 Det. 273 del 12.07.2018 aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione verde pubblico anno 2018

  Det. 274 del 16.07.2018 lavori di pavimentazione sistemazione illuminazione artistica ed arredo urbano corso umberto I stralcio via meli via l. sturzo - nomina componente commissione di gara

Det. 275 del 16.07.2018 impegno e liquidazione di spesa alla società Enel n. 5 fatture gas relative ad Asilo Nido

Det. 276 del 17.07.2018 implementazione impegno di spesa in favore della ditta IN.CART di Inzerillo Antonino per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'asilo nido comunale per l'anno scolastico in corso

Det. 277 del 17.07.2018 presa d'atto dell'avvio del servizio per complessivi n. 7 operatrici di lavoro rosa per il periodo decorrente presumibilmente dal 16 luglio 2018

Det. 278 del 17.07.2018 presa d'atto dell'avvio del servizio per complessivi n.11 operatori di servizio civico  per il periodo decorrente presumibilmente dal 16 luglio 2018 

 Det. 279 del 18.07.2018 impegno e liquidazione alla società hera comm n. 1 fattura relativa ad asilo nido giugno 2018

Det. 280 del 19.07.2018 contenzioso GORENT spa /Comune di Ficarazzi - Impegno e liquidazione competenze in favore del Commissario ad acta Dott. Salvatore Mallemi 

Det. 281 del 19.07.2018 liquidazione di spesa di € 6.388,19 per ricovero in favore di n. 2 minori e la madre presso la casa di accoglienza mamma e bambino Tartaruga di Palermo gestita dalla soc. coop. 3P di Palermo

Det. 282 del 19.07.2018 liquidazione per affidamento incarico di medico competente ai sensi del DL 81/08 anno 2015/2016

Det. 283 del 19.07.2018 affidamento e impegno di spesa per fornitura n. 40 buoni carburante per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi comunali ed attrezzature agricole gestiti dall'Area III

 Det. 284 del 24.07.2018 liquidazione per la partecipazione al corso di aggiornamento sulla nuova piattaforma ME.PA. giuste modifiche introdotte a febbraio 2018

Det. 285 del 24.07.2018 impegno di spesa ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio "Il piccolo principe" di s. flavia gestita dalla Coop. Nuova Generazione di Trabia per una spesa complessiva di € 20.142,15

 Det. 286 del 24.07.2018 impegno di spesa ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio "Il piccolo principe" di s. flavia gestita dalla Coop. Nuova Generazione di Trabia per una spesa complessiva di € 20.142,15

Det. 287 del 25.07.2018 impegno e liquidazione di spesa alla Unipol Sai Divisione Sai agenzia Generale di Villabate per pagamento polizze infortuni conducente

Det. 288 del 25.07.2018 liquidazione di spesa  di € 8.449,56 alla Coop. La Gioventù Soc. Coop arl di Ficarazzi per ricovero n. 1 anziano TD presso la casa di riposo Eden Residence di Misilmeri

Det. 289 del 25.07.2018 liquidazione di spesa  di € 4.295,19 alla Coop. La Gioventù Soc. Coop arl di Ficarazzi per ricovero n. 1 anziano TD presso la casa di riposo Eden Residence di Misilmeri

Det. 290 del 25.07.2018 liquidazione di spesa di € 377 in favore di n. 2 unità servizio civico anno 2017 2avvio periodo 2 mese saldo

Det. 291 del 25.07.2018 liquidazione di spesa di € 625 in favore di n. 3 unità lavoro rosa anno 2017 2 avvio periodo 1 e 2 mese fase 1/2

 Det. 292 del 31.07.2018 liquidazione primo acconto in favore di Kuwait Petroleum a seguito accordo transattivo (decreto Ingiuntivo n. 10642/2017)

Det, 294 del 31.07.2018 cantieri di servizi  - nomina REO per "Progetto A"

Det. 295 del del 31.07.2018 cantieri di servizi - nomina REO per "Progetto B" 

Det. 296 del 01.08.2018 erogazione contributo economico in favore di 3 nuclei familiari in difficoltà 

Det. 297 del 02.08.2018 impegno di spesa ricovero in favore di n. 2 minori a semiconvitto presso istituto Cielo D'Alcamo di Palermo, gestito dalla soc. coop. San Marco  per una spesa complessiva di € 13.713,71

Det. 298 del 03.08.2018 impegno e liquidazione in favore di palermo recuperi e c. s.a.s. a seguito accordo transattivo 

Det. 299 del 03.08.2018 impegno di spesa per trasferimento di una minore straniera H.S. per motivi di ricongiunzione familiare dalla comunità alloggio minori "Ricomincio da qui" di Ficarazzi, gestita dalla coop. soc. Serenità ala comunità educativa ad ad impostazione familiare Casa Bellevue di Godiasco Salice Terme
 

Det. 300 del 09.08.2018 liquidazione di spesa di € 250 in favore di n. 1 unità Lavoro rosa anno 2017 2 avvio periodo 2 mese

Det. 301 del 09.08.2018 liquidazione di spesa di € 1.125 in favore di n. 5 unità lavoro rosa anno 2018 1 avvio periodo 1 mese

Det. 302 del 09.08.2018 liquidazione di spesa di € 1800 in favore di n. 6 unità servizio civico anno 2018 1 avvio periodo 1 mese fase 1

 Det. 303 del 09.08.2018 affidamento del servizio di medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008 approvazione manifestazione di interesse, prenotazione somme ed a contrarre

Det. 304 del 09.08.2018 liquidazione di spesa di e 300 in favore di n. 1 unità servizio civico anno 2017 1 avvio periodo 1 mese fase 1

Det. 307 del 21.08.2018 - determinazione a contrarre e approvazione lettera d'invito per affidamento incarico progettazione esecutiva "Consolidamento e restauro dello Scalone di accesso mediante interventi di manutenzione straordinaria del Castello di Ficarazzi" (art. 36, comma 2, lettera a) e art. 157, comma 2 D. Lgs. 18 Aprile 2016 n 50 e s.m.i.) - CUP: H73G16000830002      GIG Z7224AB84D

 Det. 311 del 30.08.2018 contenzioso con assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - cantiere di lavoro n. 9001741/PA-750 D.A. del 21.012.90 citazione in giudizio - affidamento incarico - impegno di spesa in favore dell'Avv. Giancarlo Pellegrino - liquidazione spese vive

Det. 312 del 30.08.2018 impegno e liquidazione ditta R.A.P. s.p.a. periodo dal 01.12.2017 al 15.12.2017

Det. 313 del 30.08.2018 impegno e liquidazione ditta R.A.P. s.p.a. periodo dal 16.12.2017 al 26.12.2017 

 Det. 314 del 30.08.2018 integrazione determina 278/2018 presa d'atto inserimento di un operatore di servizio civico per il periodo decorrente dal 3 settembre c.a.

Det. 315 del 30.08.2018 lavori di fornitura e collocazione di n. 50 loculi prefabbricati - Impresa Notaro Loreto - Liquidazione terza rata 

Det. 318 del 30.08.2018 lavori di fornitura e collocazione n. 50 loculi prefabbricati - liquidazione incarico professionale arch. Sanzone CIG ZE62200106

Det. 319 del 30.08.2018 lavori di fornitura e collocazione n. 50 loculi prefabbricati - liquidazione incarico professionale arch. Sanzone CIG ZAF23C9334

Det. 321 del 31.08.2018 liquidazione di spesa di € 125,00 in favore di n. 1 unità lavoro rosa anno 2017 2 avvio periodo 2 mese saldo

Det. 322 del 31.08.2018 liquidazione di spesa di € 150,00 in favore di n. 1 unità servizio civico anno 2017 1 avvio periodo 1 mese saldo

Det. 323 del 31.08.2018 liquidazione di spesa di € 900,00 in favore di n. 6 unità servizio civico anno 2018 1 avvio periodo 1 mese saldo

Det. 324 del 31.08.2018 liquidazione di spesa di € 125,00 in favore di n. 1 unità lavoro rosa anno 2018 1 avvio periodo 1 mese saldo

Det. 330 del 03.09.2018 impegno e liquidazione alla società TIM n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido Febbraio - Marzo 2018 - linea 091.6360299

Det. 331 del 03.09.2018 impegno e liquidazione alla società TIM n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido Febbraio - Marzo 2018 - linea 091.6361509

Det. 332 del 03.09.2018 impegno e liquidazione alla società TIM n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido Giugno Luglio  2018 - linea 091.6361509

Det. 333 del 03.09.2018 impegno e liquidazione alla società TIM n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido Giugno Luglio 2018 - linea 091.6360299

Det. 334 del 03.09.2018 impegno e liquidazione alla società Hera Comm n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido Luglio 2018 

Det. 335 del 03.09.2018 impegno e liquidazione alla società Enel Energia  n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido Luglio 2018

 Det. 336 del 03.09.2018 presa d'atto inserimento di un operatore "Servizio Civico" per il periodo decorrente dal 3 settembre c.a.

Det. 337 del 4.09.2018 impegno e liquidazione CICLAT fatt. 420/2018 luglio 2018 

Det. 338 del 05.09.2018 Impegno e liquidazione COINRES - pagamento acconto del servizio a saldo mese di Giugno 2018

Det. 339 del 05.09.2018 impegno di spesa contributo economico a minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre anno 2018 

Det. 343 del 10.09.2018 liquidazione di spesa di € 17.894,02 per ricovero in favore di n. 2 unità già MSNA presso la Casa accoglienza per gestanti e dinne con figli SOS Donna di Ficarazzi gestita dalla Coop. Sociale di Ficarazzi - gennaio aprile 2018

Det. 344 del 10.09.2018 liquidazione di spesa di € 9.004,00 per ricovero in favore di n. 2 unità già MSNA presso la Casa accoglienza per gestanti e dinne con figli SOS Donna di Ficarazzi gestita dalla Coop. Sociale di Ficarazzi maggio giugno 2018

Det. 345 del 10.09.2018 affidamento ed impegno di spesa per realizzazione tabelle divieto conferimento rifiuti

 Det. 346 del 11.09.2018 prosecuzione del servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità Istituto Comprensivo di Ficarazzi alla Soc. Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" di Partinico - Quinto d'obbligo

Det. 347 del 12.09.2018 gara assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità Istituto comprensivo di Ficarazzi A/S 2017/2018 periodo gennaio giugno 2018 - liquidazione periodo febbraio marzo 2018

Det. 348 del 12.09.2018 gara assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità Istituto comprensivo di Ficarazzi A/S 2017/2018 periodo gennaio giugno 2018 - liquidazione periodo aprile maggio 2018 

Det. 349 del 12.09.2018 gara assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità Istituto comprensivo di Ficarazzi A/S 2017/2018 periodo gennaio giugno 2018 - liquidazione periodo giugno 2018

Det. 350 del 13.09.2018 impegno e liquidazione per rimborso pagamento quota di iscrizione asilo nido sig. Pepoli Roberto

Det. 351 del 18.09.2018 affidamento ed impegno di spesa per acquisto tagliasiepi per servizio manutenzione verde pubblico

Det. 352 del 18.09.2018 liquidazione di spesa di € 1.250,00 in favore di n. 5 unità lavoro rosa anno 2018 1 avvio periodo 2 mese

Det. 353 del 18.09.2018 liquidazione di spesa di € 1.600 in favore di m. 8 unità servizio civico anno 2018 1 avvio periodo 2 mese fase1 

Det. 359 del 20.09.2018 liquidazione di spesa per fornitura n. 40 buoni carburante per autotrazione necessario per il finzionamento degli automezzi comunali ed attrezzature agricole gestiti dall'area III

Det. 361 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 300 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione P.L. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 362 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 720 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione M.F.V.  periodo Gennaio agosto 2018 

Det. 363 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 532 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione S.G. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 364 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 552  per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione G.A.P. periodo Gennaio agosto 2018 

Det. 365 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 452 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione G.M. periodo Gennaio agosto 2018 

Det. 366 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 296 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione T.A. periodo Gennaio agosto 2018 

Det. 367 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 246 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione V.R. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 368 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 120 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione A.G. periodo febbraio maggio 2018 

Det. 369 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 348 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione G.G. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 370 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 340 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione O.C. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 371 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 372 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione M.C. periodo Gennaio luglio 2018 

Det. 372 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di €  462 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione C.M. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 373 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 474 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione Z.M. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 374 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 448 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione S.M. periodo Gennaio agosto 2018 

Det. 375 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 460 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione G.M.R. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 376 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 870 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione S.C.E. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 377 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 320 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione Z.G. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 378 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 140 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione F.S.  periodo Gennaio luglio 2018 

Det. 379 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 449 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione O.C. periodo Gennaio agosto 2018 

Det. 380 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 368 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione R.G. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 381 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 192 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione L.M. periodo Gennaio giugno 2018 

Det. 382 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 404 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione N.G. periodo Gennaio agosto 2018 

Det. 383 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 174 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione L.C.L. periodo Gennaio aprile 2018 

 Det. 384 del 20.09.2018 Pdz distretto SS39 - programmazione 2010/2012 III annualità persorsi personalizzati per l'inclusione sociale. Riprogrammazione SAD ex Az 3 e 4 in favore di quattro nuclei familiari con soggetti minori

Det. 385 del 20.09.2018 programmazione servizio civico e lavoro rosa anno 2018 II periodo decorrente dal mese di ottobre 2018 impegno di spesa

Det. 386 del 20.09.2018 approvazione schema di convenzione relativo al servizio per il conferimento dei rifiuti da imballaggio e rifiuti biodegradabili con la ditta ECOGESTIONI s.r.l. con sede legale a Santa Flavia. 

Det. 387 del 20.09.2018 liquidazione di spesa di € 228 per contributo trasporto PH presso centri di riabilitazione S.F. periodo FEBBRAIO AGOSTO 2018 

Det. 388 del 24.09.2018 impegno e liquidazione COINRES Maggio Agosto 2018

Det. 389 del 25.09.2018 liquidazione di spesa di € 4.365,61 alla coop. La Gioventù di Ficarazzi per ricovero di n. 1 anziano T.D. presso la casa di riposo Eden Residence periodo luglio agosto 2018

Det. 390 del 26.09.2018 Impegno di spesa per contributo spese per trasporto c/o centri di riabilitazione a soggetti ph anno 2018

Det. 391 del 26.09.2018 erogazione contributo economico in favore di nucleo familiare in difficoltà  - impegno e liquidazione

Det. 392 del 27.09.2018 affidamento e impegno di spesa per acquisto materiale di pulizie locali comunali a mezzo me.pa

Det. 393 del 27.09.2018 impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 16.07.2018 al 31.07.2018

Det. 394 del 27.09.2018 impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 01.08.2018 al 15.08.2018

Det. 395 del 27.09.2018 impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 16.08.2018 al 31.08.2018

Det. 396 del 27.09.2018 impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 01.09.2018 al 15.09.2018

Det. 397 del 27.09.2018 impegno e liquidazione Ciclat trasporti e ambiente mese di agosto 2018

Det. 398 del 27.09.2018 liquidazione in favore della ditta IN.CART. di Inzerillo Antonino per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'asilo comunale

Det. 399 del 27.09.2018 liquidazione in favore della ditta IN.CART. di Inzerillo Antonino per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'asilo comunale

Det. 400 del 27.09.2018 impegno e liquidazione alla società Hera Comm n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido Agosto 2018

Det. 401 del 27.09.2018 affidamento e impegno di spesa per riparazione di n. 2 automezzi comunali 

Det. 403 del 02.10.2018 impegno di spesa in favore della ditta Sorci Antonino Mario + 3 a seguito accordo transattivo - ordinanza n. 43/2018

Det. 404 del 04.10.2018 Nomina Responsabile Esterno delle operazioni (REO) per lavori di recupero e restauro Chiesa S. Atanasio

Det. 405 del 04.10.2018 Nomina Responsabile Esterno delle operazioni (REO) per lavori di  restauro Scalone Monumentale Castello Giardina

Det. 406 del 04.10.2018 impegno di spesa per prosecuzione ricovero in favore di n. 1 anziano presso la comunità alloggio Serenità per una spesa complessiva di € 18.625,45

Det. 407 del 04.10.2018 impegno di spesa ricovero n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Serenità di Ficarazzi di € 27.949,23

Det. 408 del 04.10.2018 impegno di spesa per prosecuzione ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Serenità di Ficarazzi di € 27.949,23

Det. 409 del 04.10.2018 impegno di spesa prosecuzione ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Serenità di Bagheria di € 23.287,35


Det. 410 del 04.10.2018 liquidazione di spesa di € 420,00 per contributo trasporto ph presso centri di riabilitazione S.M. periodo gennaio/luglio 2018

Det. 411 del 04.10.2018 liquidazione in favore R & S di Villabate per la fornitura di generi alimentari per l'asilo nido comunale

Det. 413 del 04.10.2018 liquidazione di spesa di € 1.195,97 alla coop. sociale Educ@onlus per trasferimento di una minore straniera H.S. per motivi di ricongiunzione familiare

Det. 412 del 04.10.2018 liquidazione di spesa di € 436,00 per contributo trasporto ph presso centri di riabilitazione P.E.C. periodo gennaio/luglio 2018

Det. 416 del 05.10.2018 liquidazione di spesa di € 750,00 in favore di n. 3 unità lavoro rosa anno 2018 1 avvio periodo 1-2 mese

Det. 417 del 05.10.2018 liquidazione di spesa di € 1.500,00 in favore di n. 6 unità servizio civico anno 2018 1 avvio periodo 2 mese fase 2

Det. 418 del 09.10.2018 liquidazione di spesa di € 10.694,00 Fondo nazionale per l'accoglienza M.S.N.A. contributo I trim da erogare alla coop. Serenità di Ficarazzi

Det. 419 del 10.10.2018 ricovero n. 3 minori e madre presso la casa accoglienza per mamma e bambini La Protea di Altavilla MIlicia gestita dalla coop. sociale serenità 

Det. 420 del 10.10.2018 impegno di spesa  - ordinanza sindacale extra ordinem n. 42 del 08.10.2018 ditta pulishop di Veronica La Barbera di altofonte affidamento intervento urgente per disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali interni e delle aree di pertinenza plesso scolastico via dell'Aria

Det. 422 del 10.10.2018 determina di aggiudicazione definitiva per il conferimento incarico professionale di medico competente di cui al D.L. 81/2008

Det. 423 del 12.10.2018 Nomina REO per cantiere di lavoro denominato "Lavori di sistemazione spartitraffico Via pertini"

Det. 424 del  12.10.2018 Nomina REO per cantiere di lavoro denominato "Lavori di sistemazione spartitraffico Via Libertà"

Det. 425 del 12.10.2018 Nomina REO per i lavori di restauro e risanamento conservativo dei prospetti esterni alla Chiesa San Girolamo Dottore e manutenzione dei locali annessi

Det. 426 del 12.10.2018 liquidazione in favore della ditta Sorci Antonino Mario + 3 a seguito accordo transattivo Ordinanza n. 43/02107

Det. 427 del 15.10.2018 liquidazione di spesa di € 650,00 in favore di n. 3 unità servizio civico anno 2018


 Det. 428 del 15.10.2018 presa d'atto avvio del servizio per complessive n. 8 operatrici di Lavoro Rosa

Det. 430 del 15.10.2018 ricovero in favore di n. 2 già MSNA presso la casa di accoglienza per gestanti e donne con figli SOS Donna gestita dalla Soc. Coop. Serenità

Det. 431 del 15.10.20178 ricovero in favore di n. 1 minore in comunità alloggio La Casa di Ina di Termini Imerese gestita dalla Soc. Coop. Novi Familia

Det. 432 del 15.10.2018 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 già MSNA e figlio presso la comunità alloggio mamma e figlio La Casa dei Bambini di Ficarazzi

Det. 433 del 16.10.2018 liquidazione seconda rata in favore di kuwait petroleum s.p.a. a seguito accordo transattivo 

Det. 435 del 17.10.2018 presa d'atto verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di ficarazzi anno scolastico 2018/2019

Det. 436 del 17.10.2018 affidamento del servizio di RSPP - approvazione manifestazione di interesse, prenotazione somme e a contrarre

Det. 439 del 19.10.2018 liquidazione di spesa di € 15.192,72 ricovero in favore n. 2 minori presso la comunità alloggio minori Ricominciamo da qui - luglio settembre 2018

Det. 440 del 22.10.2018 impegno di spesa di € 9.812,25 ricovero di una minore straniera presso la comunità Casa Bellevue di Godiasco Salice Terme periodo 18/09/18 - 31.12.2018

Det. 441 del 23.10.2018 liquidazione di spesa di € 152 per contributo trasporto PH  presso centri di riabilitazione periodo luglio settembre 2018

Det. 442 del 23.10.2018 liquidazione di spesa di € 432 per contributo trasporto PH  presso centri di riabilitazione periodo luglio settembre 2018

Det. 443 del 23.10.2018 liquidazione di spesa di € 260 per contributo trasporto PH  presso centri di riabilitazione periodo luglio settembre 2018

Det. 444 del 23.10.2018 liquidazione di spesa di € 108 per contributo trasporto PH  presso centri di riabilitazione periodo luglio settembre 2018

Det. 445 del 24.10.2018 liquidazione ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il piccolo Principe di S. Flavia 

Det. 446 del 24.10.2018 liquidazione ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il piccolo Principe di S. Flavia 

Det. 447 del 24.10.2018 liquidazione ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il piccolo Principe di S. Flavia 

Det. 448 del 24.10.2018 liquidazione ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il piccolo Principe di S. Flavia 

Det. 449 del 24.10.2018 impegno e liquidazione Ciclat ambiente soc. coop. mese di settembre 2018

Det. 450 del 24.10.2018 liquidazione di spesa di € 1000 in favore di n. 5 unità servizio civico anno 2018

Det. 451 del 26.10.2018 approvazione linea amministrativa progetto esecutivo lavori di recupero e restauro della chiesa s. atanasio

Det. 452 del 26.10.2018 aggiudicazione definitiva procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva per i lavori afferenti il consolidamento e restauro dello scalone di accesso mediante interventi di manutenzione straordinaria del castello di ficarazzi

 Det. 453 del 29.10.2018 integrazione impegno di spesa e liquidazione per acquisto tagliasiepi per servizio manutenzione verde pubblico

Det. 457 del 29.10.2018 Liquidazione componente gara servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomina e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di ficarazzi A/S 2018 2019 periodo ottobre 2018 giugno 2019 avv.to Martella e Dott.ssa Inzerillo

Det. 458 del 30.10.2018 impegno di spesa per la convenzione relativa al servizio per il conferimento dei rifiuti da imballaggio e rifiuti biodegradabili con la ditta ecogestioni srl

 Det. 459 del 31.10.2018 Determina a contrarre Restauro e risanamento conservativo dei prospetti esterni chiesa san girolamo e manutenzione locali annessi

Det. 460 del 06.11.2018 liquidazione di spesa di € 18.625,46 alla coop. sociale Serenità di Ficarazzi per ricovero n. 1 anziano

Det. 461 del 06.11.2018 liquidazione di spesa di € 13.534,50 di 1 già MSNA e figlio presso la comunità alloggio mamma e bambini La casa dei Bambini

Det. 462 del 06.11.2018 liquidazione di spesa di € 20.945,36 per ricovero in favore di n. disabile psichico presso la comunità alloggio Serenità 

Det. 463 del 06.11.2018 liquidazione di spesa di € 20.945,36 per ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso comunità alloggio Serenità 

Det. 464 del 06.11.2018 liquidazione di spesa di € 13.534,50 per ricovero in favore di n. 2 già MSNA presso la casa accoglienza per gestanti e donne con figli SOS donna

Det. 465 del 06.11.2018 cantiere di lavoro di cui al D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 denominato Realizzazione parco giochi inclusivo della casa comunale - nomina REO

Det. 466 del 08.11.2018 cantiere di lavoro di cui al D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 denominato lavori di realizzazione marciapiede della via falcone borsellino - nomina REO