Home arrow Pubblicazione atti per estratto L.R. 11/2015 arrow Determinazioni per estratto Area Finanziaria anno 2016 arrow Determinazioni Area 3^ OO PP Servizi Sociali - anno 2019
 banner_amm_tra_2
Determinazioni Area 3^ OO PP Servizi Sociali - anno 2019 PDF Stampa E-mail

Det. 1 del 07.01.2019 liquidazione per intervento di manutenzione straordinaria nell'ascensore ubicato presso la scuola di cortile giallombardo 

Det. 2 del 07.01.2019 liquidazione in favore della ditta IN.CART. di Inzerillo Antonino per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Asilo Nido Comunale 

Det. 3 del 08.01.2019 impegno e liquidazione per caratterizzazione rifiuti di base dei R.S.U. ai sensi del D.M. 27.09.2010 laboratorio CHEMILAB snc & Co - Rifiuti da esondazione fiume eleuterio 

Det. 4 del 11.01.2019 liquidazione ing. Pietro Valenti per incarico RSPP ai sensi del D.L.81/08 anno 2017/2018  

Det. 5 del 11.01.2019 lavori di realizzazione marciapiedi via Falcone Borsellino, I Tratto approvazione in linea tecnica e congruità prezzi  

Det. 6 del 11.01.2019 lavori di realizzazione marciapiedi via Falcone Borsellino, II Tratto approvazione in linea tecnica e congruità prezzi  

Det. 7 del 14.01.2019 presa d'atto dimissioni di n. 1 minore straniera non accompagnata ricoverata presso la comunità alloggio minori "Ricominciamo da qui" gestita dalla coop. Serenità di Ficarazzi a far data dal 21.12.2018  

 

Det. 8 del 15.01.2019 liquidazione di spesa di € 11.053,47 ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio La Casa di Ina di Termini Imerese gestita dalla soc. coop. Sociale Novi Familia di Termini Imerese

 

Det. 9 del 16.01.2019 liquidazione di spesa di € 1.500,00 in favore di n. 10 unità Lavoro Rosa anno 2018 2 avvio periodo 1 e 2 mese saldo

Det. 10 del 16.01.2019 liquidazione di spesa di € 750,00 in favore di n. 5 unità Servizio Civico anno 2018 2 avvio periodo 1 mese fase 1 e 2

Det. 11 del 16.01.2019 liquidazione di spesa in favore di n. 1 unità fragile a rischio az. 2 PDZ 2013/15 1 mese 2 fase

Det. 12 del 17.01.2019 affidamento ed impegno di spesa per intervento derattizzazione e disinfezione Scuola Media Cortile Giallombardo 

Det. 13 del 18.01.2019 impegno e liquidazione CICLAT trasporti e ambiente periodo Dicembre 2018

Det. 14 del 18.01.2019 liquidazione di spesa di € 2.896,95 alla Coop. Sociale Onlus Educ@ con sede in Casteggio per ricovero di una minore straniera presso la comunità Casa Bellevue di Godiasco Salice Terme periodo Dicembre 2018 

Det. 15 del 18.01.2019 liquidazione ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il Piccolo Principe gestita dalla Coop. Nuova Generazione di Trabia - periodo Dicembre 2018 

Det. 16 del 18.01.2019 liquidazione ricovero in favore di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il Piccolo Principe gestita dalla Coop. Nuova Generazione di Trabia - periodo Dicembre 2018  

Det. 17 del 18.01.2019 Liquidazione fattura 90/2018 ribaltamento costi di funzionamento SRR - Giugno 2018 

Det. 18 del 18.01.2019 Liquidazione fattura 113/2018 ribaltamento costi di funzionamento SRR - Luglio 2018 

Det. 19 del 18.01.2019 Liquidazione fattura 134/2018 ribaltamento costi di funzionamento SRR - Agosto 2018 

Det. 20 del 21.01.2019 impegno di spesa per caratterizzazione di base dei RSU - laboratorio Chemilab snc & Co. 

Det. 21 del 22.01.2019 lavori di manutenzione straordinaria della 'palestra annessa all'immobile sede della scuola dell'obbligo del Comune dita in via dell'Aria - Nomina componente commissione di gara

Det. 22 del 23.01.2019 liquidazione con compensazione per sostegno trasporto portatori di handicap 

Det. 23 del 23.01.2019 impegno e liquidazione di spesa alla società Enel Energia s.p.a n. 1 fattura relativa a fornitura Gas asilo nido dicembre 2018

Det. 24 del 23.01.2019 impegno e liquidazione di spesa alla società Hera Comm srl n. 1 fattura relativa a  asilo nido dicembre 2018 

Det. 25 del 24.01.2019 Impegno di spesa contratto n. 3 del 21.09.2018 con la ditta ECOGESTIONI s.r.l. (periodo dal 01.01.2019 al 20.09.2019)

Det. 26 del 24.01.2019 pdz distretto SS39 FNPS 2010/2013 programmazione 2013/2015 I annualità azione 2 Proseg. percorsi pers. per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti in difficoltà - attivazione progetto personalizzato in favore di n. 2 soggetti fragili e/o a rischio emarginazione 
Det. 27 del 25.01.2019 liquidazione fattura S 243 Ecogestioni s.r.l. 

Det. 28 del 25.01.2019 liquidazione fattura S 2  Ecogestioni s.r.l. 

Det. 29 del 04.02.2019 Servizio di Assistenza Igienico Personale e Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi . Anno scolastico 2018/2019, periodo ottobre giugno 2019 - Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus “Azione Sociale” di Caccamo (Pa) - CIG:755389033A – Liquidazione Servizio Ottobre 2018  

Det. 30 del 04.02.2019 Servizio di Assistenza Igienico Personale e Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi . Anno scolastico 2018/2019, periodo ottobre giugno 2019 - Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus “Azione Sociale” di Caccamo (Pa) - CIG:755389033A – Liquidazione Servizio novembre 2018 

Det. 31 del 04.02.2019 Servizio di Assistenza Igienico Personale e Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi . Anno scolastico 2018/2019, periodo ottobre giugno 2019 - Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus “Azione Sociale” di Caccamo (Pa) - CIG:755389033A – Liquidazione Servizio dicembre 2018

Det. 32 del 04.02.2019 liquidazione di spesa per riparazione modulo antincendio e tagliando automezzo Pick Up della Protezione Civile concesso in comodato d'uso al Comune di Ficarazzi 


Det. 33 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di € 7.003,87 per ricovero in favore di n. 1 disabile psichico C.M. presso comunità alloggio Serenità gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi periodo Ottobre - Dicembre 2018


Det. 34 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di € 7.976,80  per ricovero in favore di n. 1 anziano presso comunità alloggio Serenità gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi periodo settembre - Dicembre 2018

Det. 35 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di € 7.003,87 per ricovero in favore di n. 1 disabile psichico C.M. presso comunità alloggio Serenità gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi periodo Ottobre - Dicembre 2018

Det. 36 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di € 13.534,50 di 1 già MSNA e figlio presso la comunità alloggio mamma e bambini La Casa dei Bambini di Ficarazzi gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi periodo Ottobre - Dicembre 2018

Det. 37 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di € 14.964,75 per ricovero in favore di n. 2 minori presso la comunità alloggio minori "Ricominciamo da qui" gestita dalla Coop. Serenità di Ficarazzi periodo Ottobre - Dicembre 2018

Det. 38 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di € 13.534,50 per ricovero in favore di n. n già MSNA presso la casa di accoglienza per gestanti e donne con figli "SOS Donna" di Ficarazzi gestita dalla Coop. Serenità di Ficarazzi periodo Ottobre - Dicembre 2018

Det. 39 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di € 16.960,74 per ricovero in favore di n. 1 anziano M.G. presso casa di riposo Papa Giovanni XXIII di Altavilla Milicia periodo Gennaio Agosto 2018

Det. 40 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di €8.490,68 per ricovero in favore di n. 1 anziano M.G. presso casa di riposo Papa Giovanni XXIII di Altavilla Milicia periodo Settembre Dicembre 2018

Det. 41 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di €3.452,64 per ricovero in favore di n. 3 minori e madre presso la casa di accoglienza per mamma e bambini La Protea di Altavilla Milicia gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi periodo dal 14/08/2018 al 24/08/2018
Det. 42 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di €40.424,11per ricovero in favore di n. 3 minori e madre presso la casa di accoglienza per mamma e bambini La Protea di Altavilla Milicia gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi periodo dal 25/08/2018 dicembre 2018

Det. 43 del 04.02.2019 liquidazione di spesa di €18.906,88 per ricovero in favore di n. 2 minori e madre presso la casa di accoglienza gestanti e donne con figli SOS Donna  gestita dalla Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi periodo dal 11/10/2018 a Dicembre 2018

Det. 45 del 05.02.2019 Impegno e liquidazione fatt. 132/19 ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 01.12.2018 al 15.12.2018 

Det. 46 del 05.02.2019 Impegno e liquidazione fatt. 36/19 ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 16.12.2018 al 31.12.2018 

 Det. 47 del 06.02.2019 DDG 422/serv 4 del 31.12.2018 Assessorato delle autonomie locali servizio 4 avviso modalità per accedere alle risorse di cui all'azione "Interventi a sostegno degli investimenti dei comuni dell'asse 10 del programma di azione e coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014/2020- Nomina RUP e REO


Det. 48 del 07.02.2019 impegno e liquidazione per pagamento tassa di possesso automezzi comunali a scadenza gennaio 2019 in dotazione all'Area Tecnica targati CE072KP CE074KP DN799VL DX213TN


Det. 49 del 07.02.2019 liquidazione di spesa per recupero e smaltimento carcasse animali (n. 4 cani) e n. 1 cetaceo (delfino) spiaggiato in località Crocicchia Piano di Mare


Det. 50 del 07.02.2019 Liquidazione di spesa di € 5.506,00 Fondo Nazionale per l'accoglienza MSNA contributo I trim 2018 da erogare alla Coop. Serenità di Ficarazzi che gestisce l'accoglienza dei MSNA presso la comunità alloggio mamma-bambino "La Casa dei Bambini" di Ficarazzi, e la comunità alloggio Minori "Ricomincio da qui" di Ficarazzi

Det. 51 del 07.02.2019 Pdz distretto SS39 FNPS 2010/2013 programmazione 2013/2015 I annualità azione 2 proseg. percorsi pers. per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti in difficoltà  - attivazione progetto personalizzato in favore di n. 1 soggetto fragile e/o a rischio di emarginazione

Det. 52 del 12.02.2019 copertura assicurativa per n. 24 bambini Asilo Nido con la compagnia Unipol SAI Assicurazioni agenzia di bagheria - Impegno di spesa e contestuale liquidazione

Det. 53  del 12.02.2019 impegno e liquidazione per conto COINRES - fattura n. 11 del 04.02.2019 Costo del Servizio e spese generali Gennaio 2019 (emolumenti dipendente Segreto)

Det. 54 del 12.02.2019 liquidazione di spesa di € 2.100,00 in favore di n. 5 unità di Servizio Civico anno 2018 2 avvio periodo 1/2 mese

Det. 55 del 12.02.2019 liquidazione di spesa di € 600,00 in favore di n. 6 unità lavoro rosa anno 2018 2 avvio periodo 1/2 mese saldo fase 2

Det. 56 del 12.02.2019 liquidazione di spesa di € 900,00 in favore di n. 3 unità fragili a rischio az. pdz 2013/15 1 mese 1-3 fase

Det. 57 del 13.02.2019 pagamento canone TV Asilo Nido anno 2019 impegno di spesa e contestuale liquidazione

Det. 58 del 15.02.2019 liquidazione per intervento derattizzazione e disinfezione Scuola Media - Cortile Giallombardo 

Det. 59 del 18.02.2019 liquidazione ditta Reina Giovanni per fornitura piante ed alberi natalizi 

Det. 60 del 18.02.2019 presa d'atto inserimento di due unità di servizio civico per il periodo decorrente dal 18 febbraio c.a. 

Det. 61 del 18.02.2019 pdz distretto SS39 FNPS 2010/2013 programmazione 2013/2015 I annualità azione 2 : proseg. percorsi pers. per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti in difficoltà - attivazione progetto personalizzato a favore di n. 1 soggetto fragile e/o a rischio emarginazione  

Det. 62 del 19.02.2019 impegno e liquidazione di spesa alla società ENEL Energia spa n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido - gennaio 2019 (luce) 

Det. 63 del 19.02.2019 impegno e liquidazione di spesa alla società ENEL Energia spa n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido - gennaio 2019 (gas)  

Det. 64 del 20.02.2019 Aggiudicazione definitiva conferimento incarico professionale di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per i lavori di completamento ed arredo spazi esterni asilo nido comunale di via san martino 

Det. 65 del 20.02.2019 Aggiudicazione definitiva lavori di completamento ed arredo spazi esterni asilo nido comunale di via san martino

Det. 66 del 20.02.2019 aggiudicazione definitiva servizio Spazio Gioco Crescere Insieme

Det. 67 del 21.02.2019 impegno e liquidazione relativa ad intervento, cattura e cure mediche animali randagi in convenzione con rifugio sanitario associazione Amici degli animali  AGADA - n. 2 cani prelevati rispettivamente 1 sulla piazzetta sovrastante la spiaggetta crocicchia e l'altro in via san martino 20

Det. 68 del 21.02.2019 affidamento incarico al Dott. Giovanni Caminiti per le visite mediche ai partecipanti ai cantieri di servizio progetto denominato A

Det. 69 del 21.02.2019 affidamento incarico al Dott. Giovanni Caminiti per le visite mediche ai partecipanti ai cantieri di servizio progetto denominato B 

Det. 70 del 25.02.2019 servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di ficarazzi- A/S 2018/2019 periodo ottobre giugno 2019- Società Cooperativa Azione Sociale di Caccamo - liquidazione servizio Gennaio 2019 

Det. 71 del 26.02.2019 pdz distretto SS39 programmazione 2013/2015 I annualità azione 2 proseg. percorsi pers. per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti in difficoltà - attivazione progetto personalizzato in favore di n. 1 soggetto fragile a rischio emarginazione    

Det. 72 del 26.02.2019 Lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I  tratto via Mare Cimitero Comunale - Approvazione in linea tecnica

Det. 73 del 27.02.2019 affidamento incarico al perito industriale Nunziatina Busacca per  svolgimento corso di formazione ai partecipanti ai cantieri di servizio Progetto Denominato A

Det. 74 del 27.02.2019 affidamento incarico al perito industriale Nunziatina Busacca per  svolgimento corso di formazione ai partecipanti ai cantieri di servizio Progetto Denominato B

Det. 75 del 27.02.2019 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore di n. 2 unità fragili a rischio az. 2 pdz 2013/2015 1/2 mese fase 1

 

Det. 76 del 27.02.2019 liquidazione di spesa di € 900 in favore di n. 2 unità servizio civico anno 2018 2 avvio periodo 3 mese

Det. 77 del 28.02.2019 revoca determinazione aggiudicazione definitiva Technoside s.r.l. affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva per i lavori afferenti il consolidamento e restauro dello scalone di accesso mediante interventi di manutenzione straordinaria del Castello di Ficarazzi 

Det. 78 del 01.03.2019 liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico anno 2018

Det. 79 del 04.03.2019 impegno e liquidazione fatt. 84/19 del 23.01.2019 Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 01.01.2019 al 15.01.2019


Det. 80 del 04.03.2019 impegno e liquidazione fatt. 154/19 del 05.02.2019 Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 16.01.2019 al 31.01.2019

Det. 81 del 04.03.2019 impegno e liquidazione fatt. 234/19 del 19.02.2019 Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 01.02.2019 al 15.02.2019

 

Det. 82 del 05.03.2019 impegno e liquidazione fattura 78/2019 ditta ciclat trasporti e ambiente mese di gennaio 2019
 

 Det. 83 del 05.03.2019 impegno e liquidazione per UNIPOL SAI agenzia di Villabate per pagamento polizza infortuni conducente abbinate ai veicoli comunali


Det. 84 del 06.03.2019 liquidazione fattura 40/2019 ditta ecogestioni srl periodo dal 01.01.2019 al 02.02.2019

 

Det. 85 del 06.03.2019 liquidazione fattura n. 45/2019 ditta ecogestioni srl periodo 04.02.2019 al 09.02.2019

 

Det. 86 del 06.03.2019 liquidazione fattura n. 53/2019 ditta ecogestioni srl periodo 11.02.2019 al 16.02.2019


Det. 87 del 06.03.2019 liquidazione in favore della ditta IN.CART di Inzerillo Antonino per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'asilo nido comunale


Det. 88 del 06.03.2019 impegno e liquidazione TIM n. 1 fattura relativa ad asilo nido - dicembre gennaio 2019 - linea 091.6361509

 

Det. 89 del 06.03.2019 impegno e liquidazione TIM n. 1 fattura relativa ad asilo nido - dicembre gennaio 2019 - linea 091.6360299 Det. 90 del 06.03.2019 impegno e liquidazione per conto COINRES fatt. 33/2019 costo del servizio e spese generali mese di febbraio 2019 (emolumenti dipendente Segreto Salvatore)

 Det. 92 del 07.03.2019 lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I tratto Via Meli via L. Sturzo - approvazione verbale di gara13 programmazione 2013/2015 I annualità azione 2 proseg. percorsi pers. per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti in difficoltà attivazione progetto personalizzato in favore di n. 1 soggetto fragile e/o rischio di emarginazione

Det. 95 del 13.03.2019 impegno e liquidazione alla soc. enel energia n. 1 fattura relativa a fornitura gas ad Asilo Nido febbraio 2019

Det. 98 del 14.03.2019 presa d'atto inserimento di una unità servizio civico dal periodo decorrente 15 marzo c.a.

 

Det. 99 del 14.03.2019 pdz distretto SS 39  FNPS 2010/2013 programmazione 2013/2015 I annualità azione 2 proseg. percorsi per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti in difficoltà attivazione progetto personalizzato in favore di n. 2 soggetti a rischio emarginazione 

Det. 100 del 18.03.2019 liquidazione di spesa di € 250,00 in favore di n. 1 unità servizio civico anno 2018 2 avvio periodo 2 fase 1

Det. 101 del 18.03.2019 liquidazione di spesa di € 1000 in favore di n. 4 unità fragili a rischio az. 2 pdz 2013/15 1-2 mese fase 1Det. 102 del 18.03.2019 liquidazione di spesa di € 850,00 in favore di n. 4 unità lavoro rosa anno 2018 2 avvio periodo 1-2 mese saldo
Det. 103 del 20.03.2019 impegno di spesa e liquidazione somme pubblicazione sulla GURS parte II e III estratto bando di gara inerenti i lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I - tratto via mare- cimitero comunale

Det. 104 del 20.03.2019 determina a contrarre ed affidamento alla ditta Manzoni & C. spa per pubblicazione avviso di gara inerente i lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I - tratto via mare- cimitero comunale


 Det. 105 del 21.03.2019 impegno e liquidazione società ENEL energia spa n. 1 fattura relativa ad Asilo Nido  Febbraio 2019


Det. 106 del 21.03.2019 impegno di spesa in favore della ditta IN.Cart. di Inzerillo Antonino per la fornitura di prodotti igienico sanitaru per l'asilo nido comunale per l'anno in corso


Det. 107 del 21.03.2019 impegno di spesa in favore della ditta R & S di villabate per la fornitura di generi alimentari per l'asilo nido comunale per l'anno scolastico in corso


Det. 108 del 21.03.2019 liquidazione di spesa per affidamento incarico esterno relativo alla redazione del P.A.E.S. in favore dell'Ing. Pietro Di Liberto giusta manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di profili professionali


Det. 109 del 21.03.2019 determina di aggiudicazione definitiva n. 65 del 20.02.2019 lavori di completamento ed arredo spazi esterni asilo nido comunale di via san martino - rettifica


Det. 110 del 25.03.2019 aggiudicazione definitiva studio francesco laudicina architetto - termini imerese - procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva lavori afferenti al consolidamento e restauro dello scalone di accesso mediante interventi di manutenzione straordinaria del castello di ficarazzi


Det. 111 del 25.03.2019 pdz distretto SS39 - FNPS 2010/2013 programmazione 2013/2015 I annualità azione 2 proseg. percorsi pers. per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti in difficoltà - attivazione progetto personalizzato in favore di n. 1 soggetto fragile e/o a rischio di emarginazione 

Det. 112 del 25.03.2019 liquidazione di spesa di € 29.082,01 per ricovero in favore di n. 1 disabile psichico G.R. presso la comunità alloggio Maras di Bagheria - periodo Gennaio dicembre 2018


 Det. 113 del 27.03.2019 sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica prolungamento fruibilità asilo nido comunale Morvillo luglio 2015 a valere sui fondi PAC I riparto - liquidazione


 Det. 114 del 28.03.2019 contenzioso con Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Cantiere di lavoro n. 9001741/PA/750 D.A. 2362 del 21.12.90 - citazione in giudizio - liquidazione IVA su parcella 119/2018 avv. Giancarlo Pellegrino


Det. 116 del 28.03.2019 liquidazione in favore della ditta R & S per fornitura generi alimentari per l'asilo Nido Comunale

Det. 117 del 29.03.2019 impegno e liquidazione fattura 16/2019 SRR

Det. 118 del 29.03.2019 impegno e liquidazione fattura 37/2019 SRR

Det. 119 del 29.03.2019 impegno e liquidazione fattura 58/2019 SRR
Det. 120 del 29.03.2019 fornitura D.P.I. al personale da avviare al cantiere di servizio denominato A

Det. 121 del 29.03.2019 fornitura D.P.I. al personale da avviare al cantiere di servizio denominato B

Det. 122 del 01.04.2019 impegno e liquidazione CICLAT mese di febbraio 2019 

Det. 123 del 02.04.2019 liquidazione di spesa di € 1.600,00 in favore di n. 6 unità fragili a rischio az. 2 PdZ 2013/15 1/2 mese 1 e 2 

Det. 124 del 02.04.2019 liquidazione di spesa di € 200,00 in favore di n. 1 unità servizio civico 2018 2 avvio periodo 2 mese fase 2 

Det. 125 del 03.04.2019 impegno e liquidazione fatt. 296/01 del 05.03.2019 Ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 16.02.2019 al 28.02.2019  

Det. 126 del 03.04.2019 impegno e liquidazione fatt. 365/01 del 19.03.2019 Ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 01.03.2019 al 15.03.2019  

Det. 127 del 03.04.2019 liquidazione fatt. 155/2018 SRR agosto 2018 

Det. 128 del 03.04.2019 liquidazione fatt. 178/2018 SRR settembre 2018 

Det. 129 del 03.04.2019 liquidazione fatt. 241/2018 SRR ottobre 2018 

Det. 130 del 04.04.2019 Impegno di spesa e relativa liquidazione in ottemperanza alla Sentenza TAR Sicilia Sez. III 2710/2018 relativa al Decreto Ingiuntivo 1175/2018 esecutivo in data 28.03.2017 Associazione La Gioia Dei Bimbi 

Det. 131 del del 04.04.2019 fornitura polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per il personale da avviare al cantiere di servizio denominato A

Det. 132 del del 04.04.2019 fornitura polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per il personale da avviare al cantiere di servizio denominato B

Det. 133 del 04.04.2019 liquidazione fattura S59/2019 Ditta Ecogestioni s.r.l. periodo dal 18.02.2019 al 02.03.2019 

Det. 134 del 04.04.2019 liquidazione fattura S75/2019 Ditta Ecogestioni s.r.l. periodo dal 04.03.2019 al 09.03.2019

Det. 135 del 04.04.2019 liquidazione fattura S84/2019 Ditta Ecogestioni s.r.l. periodo dal 11.03.2019 al 23.03.2019

Det. 136 del 05.04.2019 integrazione impegno e liquidazione fattura n. 262 del 03.12.2018 Ribaltamento costi di funzionamento società SRR  

Det. 137 del 05.04.2019 Servizio di assistenza Igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi - anno scolastico 2018/2029 Liquidazione servizio febbraio 2019 Cooperativa Azione Sociale a r.l. onlus

Det. 138 del 05.04.2019 impegno e liquidazione per conto COINRES fattura n. 55 del 26.03.2019 - costo del servizio e spese generali mese di marzo 2019 (emolumenti dipendente Segreto Salvatore

Det. 139 del 05.04.2019 approvazione elenchi degli ammessi al Lavoro Rosa ed al Servizio Civico anno 2019

Det. 140 del 05.04.2019 presa d'atto degli elenchi dei soggetti richiedenti l'attivazione del Patto di Servizio ai sensi del D.P.R. 589/2018

Det. 141 del 09.04.2019 revoca della determinazione n. 222 del 24.06.2015 e nuova nomina incarico di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 111 del D.L. 50/2016 e successivo decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 07.03.2018 n. 49 per il servizio di igiene ambientale piano ARO contratto di servizio n. 141 del 27.07.2017 

Det. 142 del 11.04.2019 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore dell'associazione Nuovo Sentiero di Ficarazzi quale contributo per iniziative caritatevoli in favore di famiglie ficarazzesi in difficoltà. Acconto

Det. 143 del 11.04.2019 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore della parrocchia S. Atanasio  di Ficarazzi quale contributo per iniziative caritatevoli in favore di famiglie ficarazzesi in difficoltà. Acconto 

Det. 144 del 11.04.2019 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore dell'associazione La Casa del Nespolo di Ficarazzi quale contributo per iniziative a sostegno dei giovani studenti ficarazzesi . Acconto 

Det. 145 del 11.04.2019 determina di aggiudicazione "messa in sicurezza mediante i lavori urgenti di impermeabilizzazione e risanamento porzione di copertura scuola F.P. Tesauro lato palermo - Decreto del 10.01.2019 a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del MInistero dell'Interno. 

Det. 146 del 11.04.2019 liquidazione di spesa di € 1.050,00 in favore di n. 5 unità fragili a rischio az 2 pdz 2013/15 1/3 meseDet. 147 del 11.04.2019 liquidazione di spesa di € 200,00 in favore di n. 1 unità servizio civico anno 2018 2 avvio periodo 1 mese fase 1
Det. 148 del 12.04.2019 liquidazione di spesa di € 2.400 alla Soc. Coop. Sociale arl Area Azzurra di Termini Imerese per adesione a progetto di SNC ex L. 64/01 "Tra il Dire e il Fare" anno 2017 - saldo

Det. 149 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione M.C. periodo Settembre - dicembre 2018

Det. 150 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione G.M. periodo Settembre - dicembre 2018

Det. 151 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione G.A.P. periodo Settembre - dicembre 2018

Det. 152 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione G.G. periodo Novembre - dicembre 2018
Det. 153 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione C.M. periodo Ottobre - dicembre 2018
Det. 154 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione P.L. periodo Settembre - dicembre 2018
Det. 155 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione M.F.V. periodo Settembre - dicembre 2018
Det. 156 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione Z.M. periodo Ottobre - dicembre 2018
Det. 157 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione V,R. periodo Ottobre - dicembre 2018

  Det. 158 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione L.M.. periodo Ottobre - dicembre 2018

Det. 159 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione P.E.C. periodo Agosto - dicembre 2018

Det. 160 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione O.C. periodo Ottobre - dicembre 2018

Det. 162 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione S.G. periodo Ottobre - dicembre 2018
Det. 163 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione S.M. periodo Settembre - dicembre 2018
Det. 164 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione T.A. periodo Settembre - dicembre 2018
Det. 165 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione Z.M. periodo Luglio - Settembre2018
Det. 166 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione F.S. periodo Settembre 2018
Det. 167 del 16.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione S.F. periodo Settembre - dicembre 2018
Det. 168 del 17.04.2019 liquidazione con compensazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione G.M.R. periodo Luglio- dicembre 2018

 Det. 169 del 17.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione R.G. periodo Luglio - dicembre 2018

Det. 170 del 17.04.2019 liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione G.S.M. periodo Settembre - dicembre 2018
Det. 171 del 17.04.2019 Impegno somme e approvazione verbali di gara procedura aperta e aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa all'immobile sede della scuola dell'obbligo dita in via dell'Aria
Det. 172 del 18.04.2019 impegno e liquidazione TIM n. 1 fattura relativa ad asilo nido febbraio marzo 2019- linea 091.6360299

Det. 173 del 18.04.2019 impegno e liquidazione TIM n. 1 fattura relativa ad asilo nido febbraio marzo 2019- linea 091.6361509


Det. 174 del 18.04.2019 impegno e liquidazione società AMAP n. 1 fattura relativa ad asilo nido ottobre 2018 - gennaio 2019

Det. 175 del 18.04.2019 impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali ed attrezzature agricole gestiti dall'Area III a mezzo Consip

Det. 176 del 29.04.2019 liquidazione di spesa di € 990,00 in favore di n. 6 unità fragili a rischio. Az 2 pdz 2013/2015 2 mese fase 1

Det. 177 del 29.04.2019 liquidazione di spesa di € 650 in favore di n. 3 unità servizio civico anno 2018 2 avvio periodo 1 mese fase 1 e 2 3 mese fase 1 

Det. 178 del 30.04.2019 impegno e liquidazione CICLAT trasporti fatt. 235 del 31.03.2019 mese di Marzo 2019 

Det. 179 del 02.05.2019 approvazione in linea tecnica lavori di restauro e risanamento conservativo per il ripristino degli intonaci esterni della chiesa san Girolamo e manutenzione straordinaria dei locali annessi

Det. 180 del 02.05.2019 approvazione in linea amministrativa  lavori di restauro e risanamento conservativo per il ripristino degli intonaci esterni della chiesa san Girolamo e manutenzione straordinaria dei locali annessi
Det. 181 del 02.05.2019 prosecuzione ricovero in favore n. 1 anziano presso la comunità alloggio Serenità di Ficarazzi per una spesa complessiva di € 27.949,23 periodo 01.01.2019 al 31.12.2019

Det. 182 del 02.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Serenità di Bagheria per una spesa complessiva di € 27.949,23 periodo 01.11.2018 al 31.10.2019

Det. 183 del 02.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Serenità di Ficarazzi per una spesa complessiva di € 27.949,23 periodo 01.01.2019 al 31.12.2019

Det. 184 del 02.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Serenità di Ficarazzi per una spesa complessiva di € 27.949,23 periodo 01.01.2019 al 31.12.2019


 Det185 del 06.05.2019 approvazione in linea amministrativa progetto esecutivo consolidamento e restauro dello scalone di accesso del Castello di Ficarazzi mediante interventi di manutenzione straordinaria.

Det. 186 del 08.05.2019 liquidazione acconto per incarico professionale di medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008

Det. 188 del 08.05.2019 liquidazione di spesa di € 650,00 in favore di n. 5 unità fragili a rischio az 2 pdz 2013/15 2/3 mese fase 2

Det. 189 del 09.05.2019 impegno e liquidazione per conto COINRES fattura n. 77 del 30.04.2019 costo del servizio e spese generali mese di aprile 2019 (emolumenti Segreto Salvatore)

Det. 190 del 09.05.2019 liquidazione con compensazione per sostegno trasporto portatori di handicap

Det. 191 del 10.05.2019 integrazione liquidazione per contributo sostegno PH presso centro di riabilitazione C.M. periodo Ottobre - Dicembre 2018

mio assicurativo INAIL dipendenti per il personale da avviare al cantiere di servizio denominato B - PAT 93072909

Det. 193 del 13.05.2019 premio assicurativo INAIL dipendenti per il personale da avviare al cantiere di servizio denominato A - PAT 93072915

Det. 194 del 13.05.2019 Lavori di pavimentazione sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I tratto via mare cimitero - nomina componente di commissione di gara

Det. 195 del 14.05.2019 prosecuzione ricovero di 3 minori e madre presso la casa di accoglienza per mamma e bambini La Protea di Altavilla Milicia 

Det. 196 del 14.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 minore e la madre presso la casa di accoglienza gestanti donne con figli "La Protea" di altavilla milicia

Det. 197 del 14.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 minore presso la Casa di accoglienza gestanti donne con figli SOS donnaDet. 198 del 14.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di n. 1 minore e la madre presso la Casa di accoglienza gestanti donne con figli SOS Donna 

Det. 199 del 14.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di 1 già MSNA e figlio presso la comunità alloggio mamma e bambini "La Casa dei bambini"

Det. 200 del 14.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di n. 2 già MSNA presso la casa di accoglienza per gestanti e donne con figli SOS Donna 

Det. 201 del 14.05.2019 prosecuzione ricovero in favore di n. anziano presso la Casa di riposo Papa Giovanni XXIII di altavilla milicia

Det. 206 del 14.05.2019 progetto Home Care Premium 2014 gestione modello progettuale liquidazione per dipendente sportello sociale gruppo di lavoro distretto socio sanitario D39 
Det. 207 del 14.05.2019 distretto socio sanitario 39 piano di zona programmazione 2010/2012 azione 1 ufficio piano - azione di sistema esercizio funzioni in convenzione liquidazione compenso componente Ufficio Piano Distrettuale

Det. 208 del 14.05.2019 liquidazione di spesa di € 1.024,00 alla Coop. Soc. Nuova Generazione di Trabia per l'erogazione di servizi sad in favore di minori soggetti fragili - periodo nov. 18 feb 19

Det. 209 del 16.05.2019 attribuzione delle responsabilità di istruttoria dei procedimenti amministrativi ed adempimenti di competenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 al personale dell'Area III

Det. 210 del 16.05.2019 individuazione compiti di specifica responsabilità di procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. F) ed I) del CCNL del 01.04.1999 modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004 e dall'art. 7 comma 1 del CCNL dei dipendenti enti locali dwel 09.05.2006

Det. 211 del 16.05.2019 liquidazione di spesa di € 300,00 in favore di n. 1 unità servizio civico anno 2018 2 avvio periodo 3 mese fase 2

 Det. 212 del 16.05.2019 nomina RUP per l'affidamento del servizio assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili a.s. 2019/20 ai sensi dell'art. 4-5-6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 D.Lgs 50/2016

 Det. 215 del 20.05.2019 liquidazione in favore della ditta IN.CART per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'asilo nido comunale

Det. 216 del 20.05.2019 liquidazione di spesa di € 10.482,51 per ricovero di n. 1 minore e madre presso la Casa di accoglienza per mamma e bambini "La Protea" di Altavilla MIlicia

Det. 217 del 21.05.2019 incarico di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2018 n. 49 per il Servizio di "Gestione Tecnologica integrata ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici pubblici"

Det. 218 del 21.05.2019 liquidazione in favore della ditta R & S srl di Villabate per la fornitura di generi alimentari per l'Asilo Nido Comunale

Det. 219 del 21.05.2019 presa d'atto inserimento n. 1 unità di servizio civico per il periodo decorrente dal 22 maggio c.a. 

Det. 220 del 22.05.2019 impegno e liquidazione spettanze al personale avviato al cantiere di servizi denominato A periodo dal 11.04.2019 al 11.05.2019

Det. 221 del 22.05.2019 impegno e liquidazione spettanze al personale avviato al cantiere di servizi denominato B periodo dal 11.04.2019 al 11.05.2019

Det. 224 del 23.05.2019 bando per l'assegnazione alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, statale e paritaria di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l'A/S 2018/2019 e circolare n. 07 del 22.02.2019 dell'Ass.re Reg.le dell'Istruzione e della formazione professionale anno scolastico 2018/2019- presa d'atto risultanze verbale ed approvazione graduatoria

Det. 225 del 23.05.2019 bando per l'assegnazione alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, statale e paritaria di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l'A/S 2018/2019 e circolare n. 07 del 22.02.2019 dell'Ass.re Reg.le dell'Istruzione e della formazione professionale anno scolastico 2018/2019-presa d'atto risultanze verbale ed approvazione graduatoria

Det. 226 del 24.05.2019 impegno e liquidazione CICLAT mese di aprile 2019

Det. 228 del 28.05.2019 Servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità Istituto Comprensivo di Ficarazzi A/S 2018/2019 Società Cooperativa Azione Sociale di Caccamo liquidazione servizio Marzo 2019

Det. 229 del 28.05.2019 Impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia srl periodo 16.03.2019 al 31.03.2019 

Det. 230 del 28.05.2019 impegno e liquidazione Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo 01.04.2019 al 15.04.2019

Det. 231 del 28.05.2019 liquidazione ditta Ecogestioni srl periodo dal 25.03.2019 al 30.03.2019

Det. 232 del 28.05.2019 liquidazione ditta Ecogestioni srl periodo dal 01.04.2019 al 06.04.2019

Det. 233 del 30.05.2019 revoca determinazione n. 210 del 16.05.2019 ad oggetto: individuazione compiti di specifica responsabilità di procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. F) ed I) del CCNL del 01.04.1999 modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004 e dall'art. 7 comma 1 del CCNL dei dipendenti enti locali dwel 09.05.2006

Det. 234 del 30.05.2019 acquisto arredo scolastico liquidazione ditta E.F.A.L. srl 

Det. 236 del 30.05.2019 impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 16.04.2019 al 30.04.2019

Det. 238 del 31.05.2019 liquidazione di spesa in favore della Nuova Cucina Siciliana per la fornitura di pasti caldi alla mensa scolastica marzo 2019;

Det. 239 del 31.05.2019 liquidazione di spesa in favore della Nuova Cucina Siciliana per la fornitura di pasti caldi alla mensa scolastica aprile 2019;

Det. 240 del 03.06.2019 impegno e liquidazione Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 01.05.2019 al 15.05.2019

Det. 242 del 03.06.2019 liquidazione per la fornitura DPI al personale da avviare al cantiere di servizio denominato A

Det. 243 del 03.06.2019 liquidazione per la fornitura DPI al personale da avviare al cantiere di servizio denominato B

Det. 244 del 04.06.2019 liquidazione ditta Pulishop di La Barbera Veronica per intervento derattizzazione e disinfezione Asilo Nido

Det. 246 del 04.06.2019 rinnovo polizze assicurative Allianz s.p.a. Pusateri Assicurazioni per servizio civico/lavoro rosa/piani individuali acc. az. 2 pdz 2013/2015

Det. 247 del 05.06.2019 liquidazione di spesa di € 1250 in favore di n. 5 unità fragili a rischio az 2 pdz 2013/2015 1/3/4 mese 

Det. 248 del 06.06.2019 impegno di € 364.400 a favore della ditta Eco Ambiente Italia srl e D'Angelo srl- servizio di pretrattamento stabilizzazione e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati. periodo dal 01.06.2019 al 31.12.2019
Det. 249 del 10.06.2019 pdz distretto SS39 FNPS 2010/2013 PROGRAMMAZIONE 203/2015 I ANNUALITA' AZIONE 2 PROSEG. PERCORSI PERS. PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' attivazione progetto personalizzato in favore di n. 1 soggetto fragile e/o a rischio di emarginazione  
Det. 250 del 11.06.2019 impegno e liquidazione Enel n. 2 fatture relative a fornitura gas Scuola Elementare Via Dell'Aria Dicembre 2018 Febbraio 2019
Det. 252 del 11.06.2019 impegno e liquidazione Enel n. 1 fattura relativa a fornitura gas per Scuola Media Febbraio 2019Det. 256 del 13.06.2019 impegno e liquidazione Enel n. 3 fatture relative a fornitura energia elettrica Scuola Media Febbraio, marzo, aprile 2019

Det. 257 del 13.06.2019 Impegno e liquidazione Enel n. 3 fatture relative a fornitura energia elettrica Scuola Tesauro febbraio, marzo, aprile 2019

Det. 253 del 12.06.2019 liquidazione di spesa di € 10.582,42 all'Associazione Nuovo Evento di altavilla milicia per ricovero n. 1 anziano M.G. presso casa di riposo Papa Giovanni XXIII Gennaio Maggio 2019

Det. 254 del 12.06.2019 impegno e liquidazione spettanze al personale avviato al Cantiere di Servizi Denominato A - Periodo dal 12.05.2019 al 11.06.2019

Det. 255 del 12.06.2019 impegno e liquidazione spettanze al personale avviato al Cantiere di Servizi Denominato B - Periodo dal 12.05.2019 al 11.06.2019

Det. 259 del 13.06.2019 impegno e liquidazione per conto COINRES fatt. 99/2019 costo del servizio mese di maggio 2019 (emolumenti Segreto) 

Det. 260 del 13.06.2019 impegno e liquidazione per conto COINRES fatt. 121/2019 costo del servizio mese di maggio 2019 (emolumenti Segreto) 

Det. 264 del 14.06.2019 liquidazione di spesa di € 4.295,19 alla coop. la Gioventù soc. coop. per ricovero n. 1 anziano T.D. presso la casa di riposo Eden Residence Novembre Dicembre 2018

Det. 265 del 18.06.2019 approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione "Lavori di completamento ed arredo spazi esterni Asilo Nido Comunale"

Det. 266 del 18.06.2019 liquidazione fattura elettronica 1/2019 a favore della ditta Dayna Costruzioni s.a.s. di Perrone Mario & C. "Lavori di completamento ed arredo spazi esterni Asilo Nido Comunale"


Det. 267 del 19.06.2019 liquidazione fattura elettronica n. 1/2019 a favore dell'Ing. Giuseppe Dominici per compenso svolgimento incarico professionale di direttore dei lavori (DL) e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) per i lavori di completamento ed arredo spazi esterni asilo nido comunale


Det. 268 del 19.06.2019 nomina responsabile unico del procedimento per il servizio di informatizzazione ai sensi dell'artt. 4-5-6 della legge 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016  

Det. 269 del 20.06.2019 liquidazione di spesa in favore della ditta Nuova Cucina Siciliana la somma di € 3.445,73 per la fornitura di pasti caldi alla mensa scolastica maggio 2019

Det. 270 del 20.06.2019 determina a contrarre per affidamento diretto dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla direzione dei lavori misura, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di progetto di pavimentazione sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I tratto Via Meli - via L. Sturzo

 Det. 271 del 20.06.2019 liquidazione alla ditta Manzoni & C. spa per pubblicazione avviso di gara inerente i "Lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I - tratto Via Mare - Cimitero Comunale" su quotidiano a diffusione nazionale e locale.
Det. 272 del 24.06.2019 liquidazione IVA per pubblicazione sulla GURS parte II e III estratto bando di gara inerenti i lavori di pavimentazione sistemazione illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I tratto via Mare - cimitero Comunale

Det. 273 del 25.06.2019 liquidazione in favore della ditta R&S di villabate per fornitura di generi alimentari asilo nido comunale

Det. 274 del 25.06.2019 liquidazione fattura n. 117/2019 ditta ecogestioni s.r.l. periodo dal 08.04.2019 al 13.04.2019

Det. 275 del 25.06.2019 liquidazione fattura n. 141/2019 ditta ecogestioni s.r.l. periodo dal 29.04.2019 al 04.05.2019

Det. 276 del 25.06.2019 liquidazione alla ditta Manzoni & C. s.p.a. pubblicazione avviso di gara inerenti i lavori di pavimentazione sistemazione illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I tratto Via Meli Via L. Sturzo sul quotidiano a diffusione nazionale e locale

Det. 277 del 25.06.2019 liquidazione fattura n. 143/2019 ditta ecogestioni s.r.l. periodo dal 06.05.2019 al 11.05.2019

Det. 278 del 25.06.2019 liquidazione fattura n. 161/2019 ditta ecogestioni s.r.l. periodo dal 13.05.2019 al 18.05.2019

Det. 279 del 25.06.2019 liquidazione acconto del 20% lavori di messa in sicurezza mediante i lavori urgenti di impermeabilizzazione e risanamento porzione di copertura scuola F.P. Tesauro lato Palermo

Det. 280 del 27.06.2019 liquidazione di spesa di € 1500,00 in favore di n. 5 unità fragili a rischio 

Det. 281 del 01.07.2019 impegno e liquidazione in favore di TIM n. 6 fatture relative a Scuola Elementare Tesauro Dicembre 2018, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 

Det. 282 del 01.07.2019 impegno e liquidazione di spesa in favore di TIM n. 3 fatture relative a Scuola Elementare di Via Dell'Aria Dicembre 2018, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2019 

Det. 284 del 04.07.2019 pdz distretto ss39 FNPS 2007/2009 programmazione 2013/2015 I e II annualità azioni 2 e 3 predisposizione piani individuali di accompagnamento e piani educativi individualizzati in favore di soggetti fragili e/o a rischio di emarginazione - impegno di spesa 

Det. 285 del 04.07.2019 D.A. 2753/2014 attuazione di interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti attraverso i comuni di residenza "prosecuzione intervento ex nota 40888/S6 del 12.12.2018 presa d'atto progetto e assegnazione voucher

Det. 286 del 04.07.2019 servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità - Liquidazione Soc. Coop. Azione Sociale di Caccamo Servizio Maggio 2019  

 Det. 289 del 04.07.2019 Impegno e liquidazione in favore di Enel n. 3 fatture relative a fornitura di gas per Scuola Media marzo, aprile e maggio 2019 

Det. 291 del 04.07.2019 Impegno e liquidazione in favore di Enel n. 1 fattura relativa a fornitura di energia elettrica per scuola elementare Via Dell'Aria maggio 2019

Det. 292 del 04.07.2019 Impegno  liquidazione in favore di Enel n. 1 fattura relativa a fornitura energia elettrica per scuola elementare Tesauro maggio 2019 

Det. 293 del 04.07.2019 Impegno e liquidazione in favore di Enel n. 1 fattura relativa a fornitura energia elettrica per scuola media maggio 2019

Det. 294 del 08.07.2019 parziale modifica della determinazione n. 209 del 16.05.2019 - attribuzione delle responsabilità di Istruttoria dei procedimenti amministrativi ed adempimenti di competenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della L.R. 10/1991 al personale dell'Area III

 Det. 295 del 09.07.2019 erogazione in favore di n. 2 beneficiari del bonus figlio II semestre 2018 di € 2000 di cui all'art. 6 comma 5 della L.R. 31.07.2003 n. 10 

Det. 296 del 09.07.2019 pdz distretto SS39-FNPS 2010/2013 programmazione 2013/2015 II annualità azione 2 proseg. percorsi pers. per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti indifficoltà - attivazione progetto personalizzato in favore di n. 3 soggetti fragili affetti da disabilità medio lieve 

Det. 297 del 10.07.2019 impegno e liquidazione in favore del perito industriale Nunziatina Busacca per svolgimento corso di formazione ai partecipanti ai cantieri di servizi Progetto denominato A n. 065/PA  

Det. 298 del 10.07.2019 impegno e liquidazione in favore del perito industriale Nunziatina Busacca per svolgimento corso di formazione ai partecipanti ai cantieri di servizi Progetto denominato B n. 064/PA  

Det. 299 del 10.07.2019 impegno e liquidazione in favore del Dott. Giovanni Caminiti per le visite mediche ai partecipanti al cantiere di servizi progetto denominato A n. 065/PA 

Det. 300 del 10.07.2019 impegno e liquidazione in favore del Dott. Giovanni Caminiti per le visite mediche ai partecipanti al cantiere di servizi progetto denominato B n. 064/PA 

Det. n. 301 del 11.07.2019 impegno e liquidazione spettanze per il personale avviato al cantiere di Servizi denominato A periodo dal 12.06.2019 al 11.07.2019

Det. n. 302 del 11.07.2019 impegno e liquidazione spettanze per il personale avviato al cantiere di Servizi denominato B periodo dal 12.06.2019 al 11.07.2019

Det. 303 del 18.07.2019 D.A. 2753/2014 attuazione di interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti attraverso i comuni di residenza - prosecuzione intervento ex nota 40888/S6 del 12.12.2018 presa d'atto scelta cooperativa e avvio progetto SAD in favore di n. 1 beneficiario 

Det. 304 del 22.07.2019  RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA S. ATANASIO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MEDIANTE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) EX ART. 36, C.2 LETT.) B DLGS 18.04.2016 E SS.MM.II.

DET. 305 DEL 23.07.2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO ex art. 36  c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi mediante richiesta d'offerta RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del Servizio per l'esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico nonché' al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 Scuola Elementare F.P. Tesauro – plesso Corso Umberto 

DET. 306 DEL 23.07.2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO ex art. 36  c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi mediante richiesta d'offerta RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del Servizio per l'esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico nonché' al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 Scuola Media L. Pirandello

DET. 307  DEL 23.07.2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO ex art. 36  c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi mediante richiesta d'offerta RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del Servizio per l'esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico nonché' al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 Scuola Elementare F.P. Tesauro – plesso Via Dell'Aria

Det. 308 del 24.07.2019 impegno e liquidazione Ditta Ecogestioni periodo dal 03.06.2019 al 08.06.2019

Det. 309 del 24.07.2019 impegno e liquidazione Ditta Ecogestioni periodo dal 15.04.2019 al 27.04.2019

  Det. 310 del 24.07.2019 impegno e liquidazione Ditta Ecogestioni periodo dal 20.05.2019 al 25.05.2019 

Det. 311 del 24.07.2019 impegno e liquidazione Ditta Ecogestioni periodo dal 27.05.2019 al 01.06.2019 

Det. 312 del 24.07.2019 impegno e liquidazione Ditta Ecogestioni periodo dal 24.06.2019 al 29.06.2019 

Determinazione n. 313 del 25.07.2019 - Impegno e Liquidazione  per conto  COINRES - Fattura Elettronica n. 121/2019  costo del servizio e spese generali saldo mese di giugno 2019 (emolumenti dipendente Segreto Salvatore) 

 

Det. 314 del 25.07.2019 impegno e liquidazione ditta Eco Ambiente Italia periodo dal 16.05.2019 al 31.05.2019 

Det. 316 del 25.07.2019 presa d'atto provvedimento di inserimento di n. 2 minori in regime di semiconvitto presso l'Istituto Educativo Assistenziale Cielo D'Alcamo di Palermo 

Det. 317 del 25.07.2019  presa d'atto provvedimento di inserimento di n. 2 minori in regime di semiconvitto presso l'Istituto Educativo Assistenziale Cielo D'Alcamo di Palermo 

Det. 318 del 30.07.2019 lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa all'immobile sede della scuola dell'obbligo sita in via dell'Aria - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale 

Det. 321 del 31.07.2019 liquidazione di spesa di € 750,00 in favore di n. 3 unità Servizio Civico anno 2018 2 avvio periodo 1 mese fase 1 

Det. 322 del 31.07.2019 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore di n. 2 unità fragili a rischio az. 2 PDZ 2013/15 seconda annualità 1 fase  

Det. 323 del 06.08.2019 impegno e liquidazione ditta CICLAT mese di maggio 2019  

Det. 324 del 06.08.2019 Impegno e liquidazione CICLAT mese di Giugno 2019 

Det. 326 del 20.08.2019 liquidazione di spesa di € 250,00 in favore di n. 1 unità fragile a rischio az 2 pdz 2013/15 5 periodo 

Det. 327 del 20.08.2019 liquidazione di spesa di € 500,00 in favore di n. 2 unità fragili a rischio az 2 pdz 2013/15 II annualità 2 periodo 

Det. 328 del 20.08.2019 liquidazione di spesa di € 400,00 in favore di n. 2 unità Servizio Civico anno 2018 2 avvio periodo 1 mese fase 2 

Det. 329 del 20.08.2019 avviso per l'accesso al sostegno economico sostitutivo in favore di soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992 per il trasposto presso i centri riabilitativi anno 2020  

Det. 330 del 29.08.2019 impegno e liquidazione per conto COINRES fattura n. 165 del 30.07.2019 costo del servizio e spese generali saldo mese di luglio 2019 (emolumenti dip. Segreto Salvatore) 

Det. 331 del 29.08.2019 impegno e liquidazione per conto COINRES fattura n. 187 del 28.08.2019 costo del servizio e spese generali saldo mese di agosto 2019 (emolumenti dip. Segreto Salvatore)

  Det. 332 del 29.08.2019 Servizio di Assistenza Igienico Personale e Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi . Anno scolastico 2018/2019, periodo ottobre giugno 2019 - Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "Azione Sociale" di Caccamo (Pa) - CIG:755389033A – Liquidazione Servizio aprile 2019 

Det. 333 del 29.08.2019 Servizio di Assistenza Igienico Personale e Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituto comprensivo di Ficarazzi . Anno scolastico 2018/2019, periodo ottobre giugno 2019 - Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "Azione Sociale" di Caccamo (Pa) - CIG:755389033A – Liquidazione Servizio Giugno 2019 

Det. 334 del 03.09.2019 liquidazione fattura 814/01 del 20.06.2019 ditta Eco Ambiente Italia srl - periodo dal 01.06.2019 al 15.06.2019 

Det. 335 del 03.09.2019 liquidazione fattura 838/01 del 07.07.2019 ditta Eco Ambiente Italia srl - periodo dal 16.06.2019 al 30.06.2019

Det. 336 del 03.09.2019 liquidazione fattura 875/01 del 17.07.2019 ditta Eco Ambiente Italia srl - periodo dal 01.07.2019 al 15.07.2019 

Det. 337 del 03.09.2019 liquidazione fattura 915/01 del 02.08.2019 ditta Eco Ambiente Italia srl - periodo dal 16.07.2019 al 31.07.2019 

Det. 338 del 03.09.2019 liquidazione fattura 954/01 del 27.08.2019 ditta Eco Ambiente Italia srl - periodo dal 01.08.2019 al 15.08.2019

Det. 339 del 03.09.2019 impegno e liquidazione fatt. 564P del 31.07.2019 Ditta CICLAT trasporti - mese di Luglio 2019 

Det. 340 del 04.09.2019 impegno e liquidazione fatt. n. S193 del 20.06.2019 Ditta Ecogestioni srl periodo dal 10.06.2019 al 15.06.2019 

Det. 341 del 04.09.2019 impegno e liquidazione fatt. n. S207 del 27.06.2019 Ditta Ecogestioni srl periodo dal 17.06.2019 al 22.06.2019

DET 342 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' AMAP SPA N. 1 FATTURA RELATIVA A FORNITURA ACQUA PER SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI VIA DELL'ARIA GENNAIO MAGGIO 2019 

DET 347 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA N. 3 FATTURE RELATIVE A FORNITURA GAS PER SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI VIA DELL'ARIA APRILE MAGGIO 2019 

DET 348 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA N. 2 FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI VIA DELL'ARIA FEBBRAIO MARZO APRILE 2019 

DET 349 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TIM SPA N. 6 FATTURE RELATIVE A  SCUOLA MEDIA CORTILE GIALLOMBARDO DICEMBRE 2018 - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO APRILE MAGGIO 2019 

DET 350 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA N. 2 FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI CORSO UMBERTO I  GIUGNO LUGLIO 2019 

DET 352 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TIM SPA N. 2 FATTURE RELATIVE A  SCUOLA MEDIA CORTILE GIALLOMBARDO GIUGNO LUGLIO 2019 

DET 353 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TIM SPA N. 1 FATTURA RELATIVE A  SCUOLA ELEMENTARE SEDE VIA DELL'ARIA GIUGNO LUGLIO 2019 

DET 354 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA N. 3 FATTURE RELATIVE A FORNITURA GAS PER SCUOLA MEDIA CORTILE GIALLOMBARDO  LUGLIO 2019 

DET 355 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA N. 1 FATTURA RELATIVE A FORNITURA GAS PER SCUOLA ELEMENTARE SEDE VIA DELL'ARIA  LUGLIO 2019 

DET 356 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA N. 1 FATTURA RELATIVA A FORNITURA GAS PER SCUOLA ELEMENTARE SEDE CORSO UMBERTO I  LUGLIO 2019 

DET 357 DEL 05.09.2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA N. 2 FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI VIA DELL'ARIA GIUGNO LUGLIO 2019

Det. 359 del 05.09.2019 impegno e liquidazione fatt. n. S249 del 08.08.2019 Ditta Ecogestioni srl periodo dal 29.07.2019 al 03.08.2019 

Det. 360 del 05.09.2019 impegno e liquidazione fatt. n. S258 del 16.08.2019 Ditta Ecogestioni srl periodo dal 05.08.2019 al 16.08.2019

Det. 361 del 05.09.2019 impegno e liquidazione fatt. n. S236 del 27.06.2019 Ditta Ecogestioni srl periodo dal 15.07.2019 al 27.07.2019
Det. 362 del 05.09.2019 impegno e liquidazione fatt. n. S228 del 27.06.2019 Ditta Ecogestioni srl periodo dal 01.07.2019 al 13.07.2019

Det. 363 del 05.09.2019 presa d'atto economie cantiere di servizi progetto denominato A n. 065/PA piano di azione e coesione 2014/2020 Impegno e liquidazione residuo di cassa

Det. 364 del 05.09.2019 presa d'atto economie cantiere di servizi progetto denominato Bn. 064/PA piano di azione e coesione 2014/2020 Impegno e liquidazione residuo di cassa

Det. 366 del 09.09.2019 Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di recupero e restauro della Chiesa di S. Atanasio 

Det. 369 del 11.09.2019 liquidazione di spesa di € 200,00 in favore di n. 1 unità servizio civico anno 2018 2 avvio periodo 1 mese fase 2
DET. 371 DEL 12.09.2019 PDZ L. 328/2000 PROGR. 2013/2015 E 2018/19 QUOTA COFINANZIAMENTO ULTERIORE IMPEGNO 

Det. 372 del 17.09.2019 liquidazione con compensazione Ditta Reina Giovanni per fornitura piante ed alberi natalizi

Det. 374 del 17.09.2019 liquidazione di spesa di € 250,00 in favore di n. 1 unità servizio civico anno 2018 2 avvio periodo 2 mese fase 2 

 DET. 375 DEL 17.09.2019 PRESA D'ATTO DI INSERIMENTO DI UNA UNITA' DI SERVIZIO CIVICO PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 18 SETTEMBRE C.A.

Det. 376 del 17.09.2019 affidamento incarico controllo mense scolastiche - approvazione manifestazione di interesse prenotazione somme e a contrarre

Det. 377 del 17.09.2019 Affidamento incarico del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale (CSP) ed esecutiva (CSE) per apposito progetto, a valere sul DDG dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1399 del 08.08.2019/Ser. 4 "Avviso pubblico per la creazione di Parch Giochi Inclusivi" - approvazione avviso manifestazione di interesse, prenotazione somme e a contrarre

Det. 378 del 17.09.2019 Affidamento incarico del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale (CSP) ed esecutiva (CSE) per apposito progetto, a valere sul Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 art. 30 e Decreto del 15.05.2019 a firma de Direttore Generale del ministero dello sviluppo economico . Approvazione avviso manifestazione di interesse, prenotazione somme e a contrarre 

Det. 379 del 18.09.2019 erogazione contributo sostitutivo trasporto presso centri anno 2019 - impegno parziale di spesa  

Det. 380 del 20.09.2019 liq di spesa di € 500,00 in favore di n. 2 unità fragili a rischio az. 2 pdz 2013/15 II annualità 3 periodo 

Det. 381 del 24.09.2019 determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di recupero e idella chiesa s.atanasio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016

 

Det. 382 del 24.09.2019 impegno di spesa per trasporto studenti pendolari da gennaio a maggio 2019 (a/s 2018/2019) e contestuale liquidazione 

Det. 383 del 25.09.2019 approvazione schema di contratto ed impegno somme per il servizio di compostaggio su impianto mobile della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati presso impianto ECOX srl - GM srl 

Det. 384 del 25.09.2019 riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 

Det. 385 del 25.09.2019 lavori di adeguamento servizi igienici alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche scuola F.P. Tesauro - approvazione linea tecnica 

Det. 388 del 26.09.2019 determina a contrarre per procedura di affidamento servizio Assistenza Igienico Personale alunni diversamente abili a.s. 2019/2020 (mesi 4 - 70gg lavorativi) affidamento e impegno somme


Det. 386 del 26.09.2019 determinazione a contrarre ed approvazione elenco manifestazione di interesse lavori di adeguamento servizi igienici alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche scuola F.P. Tesauro 

Det. 387 del 26.09.2019 liquidazione di spesa in favore della Ditta Alimenti e Ambiente srl per il servizio di controllo mense (scuola materna e Asilo Nido) AS 2018/2019 

Det. 389 del 26.09.2019 D.A. 167/DAR del 13.12.2018 gestione commissariale ex art. 3 ordinanza 2Rif 2018 - Impegno e liquidazione competenze in favore del commissario ad acta Arch. Maria Rita Fisco

Det. 390 del 30.09.2019 sentenza TAR Sicilia Sez. 3 n. 2710/2018 su ricorso proposto dalla Associazione La Gioia Dei Bimbi Onlus - Impegno e liquidazione competenza in favore del Commissario ad acta Dott. Giuseppe Petralia

Det. 391 del 02.10.2019 liquidazione di spesa di € 500 in favore di n. 2 unità servizio civoco anno 2018

Det. 392 del 02.10.2019 trasferimento del Sig. G.R.F. (disabile psichico) dalla Comunità Alloggio MARAS alla struttura Papa Giovanni XXIII

Det. 393 del 03.10.2019 Lavori di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I tratto Via Mare - Cimitero - determina a contrarre _ modalità di gara mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse

Det. 394 del 03.10.2019 impegno e liquidazione Ditta Ecogestioni srl periodo 17.08.2019 al 31.08.2019

Det. 395 del 04.10.2019 impegno e liquidazione Ditta Ecogestioni srl periodo 01.09.2019 al 14.09.2019

Det. 396 del 04.10.2019 impegno e liquidazione Ditta Ecogestioni srl periodo 16.09.2019 al 21.09.2019

Det. 397 del 04.10.2019 prosecuzione intervento di inserimento n. 2 minori in regime di semiconvitto presso l'istituto educativo assistenziale cielo d'alcamo gestito dalla coop. San Marco periodo Ottobre dicembre 2019

Det. 399 del 07.10.2019 liquidazione di spesa di € 250 in favore di n. 1 unità fragile a rischio 

Det. 401 del 10.10.2019 pdz distretto SS39 FNPS 201/201 I annualità azioone 2 proseg. percorsi per per l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti in difficoltà - attivazione progetto personalizzato a favore di n. 1 soggetto fragile 

Det. 402 del 15.10.2019 messa in sicurezza mediante i lavori urgenti di impermeabilizzazione e risanamento porzione di copertura scuola f.p. tesauro lato palermo - liquidazione 1° SAL 

Det. 404 del 16.10.2019 determina di aggiudicazione definitiva lavori di adeguamento servizi igienici alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche scuola f.p. tesauro

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Powered by SiciliaOnLine